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183****2158

老师这张表怎么填写啊?这个月就开了1500的增值税普通发票

69 2020-10-18 13:31
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老师解答

同学你好,只填主表第10行小微企业免税销售额就可以 

2020-10-18 13:34
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183****2158

追问: 哦哦哦哦谢谢老师,那这个附列资料是不需要我们填的还是在什么情况下需要我们填啊?

2020-10-18 13:38
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答疑老师

回答: 同学你好,附列资料不需要填的;如果差额征税的纳税人是需要填的;

2020-10-18 13:48
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183****2158

追问: 好的好的,谢谢谢谢,我们是小规模纳税人

2020-10-18 13:48
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答疑老师

回答: 同学你 好,您单位不需要填的;不客气的

2020-10-18 13:49
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183****2158

追问: 老师我通过这张缴款凭证,做了这样的会计分录,借应交税费 城建税 应交增值税 贷银行存款

老师我通过这张缴款凭证,做了这样的会计分录,借应交税费 城建税 应交增值税 贷银行存款
2020-10-18 14:26
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183****2158

追问: 这样对吗?为什么我资产负债表的应交税费是红色负数,请教

2020-10-18 14:27
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答疑老师

回答: 同学您好, 增值税和附加税是需要计提的 借,应收账款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增 借,税金及附加 贷,应交税费一应交城建税 借,本年利润 贷,税金及附加

2020-10-18 14:43
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183****2158

追问: 第一条我也写的,第二条及第三条分录没写,老师,第二条分录是计提吗?计提不是说还没付款的叫计提吗?我们那个城建税已经交了还需要计提吗?

2020-10-18 15:00
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答疑老师

回答: 同学你好, 老师,第二条分录是计提吗?计提不是说还没付款的叫计提吗?我们那个城建税已经交了还需要计提吗?——是计提,如是不计提,账是不平的,就会出现负数余额;

2020-10-18 15:01
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183****2158

追问: 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 然后 借 税金及附加 贷 应交税费 应交城建税 借 应交税费 应交增值税 应交城建税 贷 银行存款 这样3条分录正确吗?

2020-10-18 15:22
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答疑老师

回答: 同学你好,是的,是正确的;

2020-10-18 15:24
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183****2158

追问: 老师麻烦再问下我7月份开了张1500的增值税普通发票, 借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 收到如果收到账款这个分录要怎么做?主要这个增值税不会做

2020-10-18 15:50
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答疑老师

回答: 同学你好,收到款项 借,银行存款 贷,主营业务收入 贷,应交税费——应交增值税

2020-10-18 15:55
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183****2158

追问: 哦哦,如果专票收到款之后就是,借 银行存款 贷应收账款 老师是吗?

2020-10-18 16:04
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答疑老师

回答: 同学你好,是的,是这样的;

2020-10-18 16:40
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183****2158

追问: 那普票可以借银行存款 贷 应收账款吗?

2020-10-18 16:45
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答疑老师

回答: 同学你好,可以,是可以的;

2020-10-18 16:50
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183****2158

追问: 好的,我们季度不 超过30万不是可以免税吗?但是我资产负债表上的应交增值税是这个1500元的税金14.85,这个税金怎么处理?

2020-10-18 16:53
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答疑老师

回答: 同学你好 我们季度不 超过30万不是可以免税吗?但是我资产负债表上的应交增值税是这个1500元的税金14.85,这个税金怎么处理?——这个税金是转入营业外收入的 借,应交税费一应增 贷,营业外收入;

2020-10-18 17:17
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