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Excel学堂用户6411

老师,当月应付职工薪酬没计提,次月发现怎么进行处理,申报表中应付职工薪酬已经挂了6万的负数。

305 2020-10-18 14:53
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老师解答
2020-10-18 14:54

你好,你补计提上借管理费用贷应付职工薪酬。

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Excel学堂用户6411
2020-10-18 14:57

追问: 已经进行补提,但是7月份的账目就显示我们是亏损的。这个申报的时候会造成影响吧?不用再把之前应付职工薪酬冲销吗?重新做一遍

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答疑老师
2020-10-18 15:02

回答: 亏损的不需要交所得税。

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Excel学堂用户6411
2020-10-18 15:03

追问: 不补提就不亏,一补提就亏损了了、这个不会影响吗?

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答疑老师
2020-10-18 15:04

回答: 好不影响的正常业务。

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Excel学堂用户6411
2020-10-18 15:04

追问: 谢谢老师

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答疑老师
2020-10-18 15:06

回答: 不用客气的,工作愉快。

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