欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
182****2989

老师,我公司小规模,上个季度税局代开专票一张,已缴纳增值税及附加税,未申报印花税,这个季度申报直接按代开专票金额作为计税依据进行申报,请问老师,这样行吗?直接借税金及附加~印花税贷银行存款?

28 2020-10-18 15:06
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答

你好 没有其他的销售额可以

2020-10-18 15:09
头像
182****2989

追问: 这个税款我后期要怎么进行缴纳?

2020-10-18 15:10
头像
182****2989

追问: 是直接扣款吗?

2020-10-18 15:11
头像
答疑老师

回答: 直接三方协议后面的

2020-10-18 15:13
头像
182****2989

追问: 说起来销售额,我公司收到一笔货款50000.不需要开票给对方,这个要怎么进行处理,目前做的账务处理是借银行,贷预收

2020-10-18 15:18
头像
答疑老师

回答: 借预收账款贷主营业务收入应交税费

2020-10-18 15:20
头像
182****2989

追问: 那我们作为小规模月不超十万,季度不超30万,这部分是不需要缴纳增值税?

2020-10-18 16:28
头像
答疑老师

回答: 开的普票的是的 可以

2020-10-18 16:31
头像
182****2989

追问: 对方不需要我们开票,我们也没有开票,这个情况还要申报增值税吗?

2020-10-18 16:39
头像
答疑老师

回答: 你好需要的,申报无票收入。

2020-10-18 16:41
头像
182****2989

追问: 申报无票收入后期会不会有什么风险或者有什么麻烦?

2020-10-18 16:43
头像
答疑老师

回答: 正常交税了,没有风险,如果你以后不开发票。

2020-10-18 17:15
头像
182****2989

追问: 不开发票的话,我公司小规模,没达交税额度,就是不开发票直接做无票收入也没什么问题吧?

2020-10-18 17:16
头像
答疑老师

回答: 没有问题 你们都交税了

2020-10-18 17:18
头像
182****2989

追问: 又有点不明白了,申报无票收入是直接扣税的吗?还没有申报过无票收入

2020-10-18 17:42
头像
182****2989

追问: 如果不是直接扣除税款,我们销售额不超三十万,难道不是免交增值税?

2020-10-18 17:43
头像
答疑老师

回答: 和你的普票一样的 季度30万免增值税 超过的就要缴纳

2020-10-18 17:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
相关问答
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号