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150****1016

2020年3月份的时候公司亏损40万,到现在9月份已经盈利,我现在如果冲减今年3月份20万成本,更改后实际亏损20万,是否会要补那20万报企业所得税?会有滞纳金吗?

14 2020-10-18 15:46
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老师解答

你好, 没有跨年,不用补税的,没有影响的(不用考虑滞纳金的)

2020-10-18 15:48
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150****1016

追问: 现在专管员让我调账,要我补交一部分企业所得税,那我冲减20万的成本是不是不够呢?

2020-10-18 15:54
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答疑老师

回答: 需要看调整后,1-9月累计有没有盈利

2020-10-18 16:26
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150****1016

追问: 因为今年到9月底,没调账之前就盈利了30万,如果3月份调一下利润,肯定会盈利更多,那不管我调多少都会要申报企业所得税吧?

2020-10-18 16:30
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答疑老师

回答: 是的,你的理解很对

2020-10-18 16:33
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