同学你好,是填第12行,其他免税销售额
追问: 不满30万也是填12栏吗
回答: 同学你好,是的,因为免税的是填第12行的;
追问: 可是不满30万,属于没有达到起征点啊,我到底跳哪里
回答: 同学你好,您是个体工商户么;专票是不免税的;如果没有达到30万,普票是免税的;专票是不免的;
追问: 是个体,我没有专票,就普票23万,满足了未达起征点也满足湖北地区免税,到底跳哪里
回答: 同学你好,如果是个体,是填属于没有达到起征点这一栏;抱歉,刚才有学员是小规模,有专票和普票,以为是一个学员,回答混了,抱歉 ;
追问: 是个体但也也属于小规模啊,我不太明白为什么个体就填11栏
回答: 同学你好,个体是填未达起征点的销售额;不是个体的小规模是填小微企业免税销售额;就是要将两者区分;
追问: 老师,我说的是23万,同时满足20年湖北地区免增值税和未达起征点
回答: 同学你好,上面说是23万的普票,您单位是个体,是填未达起征点这栏;如果是超过30万的普票,是填其他免税这栏;
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 不满30万也是填12栏吗
回答: 同学你好,是的,因为免税的是填第12行的;
追问: 可是不满30万,属于没有达到起征点啊,我到底跳哪里
回答: 同学你好,您是个体工商户么;专票是不免税的;如果没有达到30万,普票是免税的;专票是不免的;
追问: 是个体,我没有专票,就普票23万,满足了未达起征点也满足湖北地区免税,到底跳哪里
回答: 同学你好,如果是个体,是填属于没有达到起征点这一栏;抱歉,刚才有学员是小规模,有专票和普票,以为是一个学员,回答混了,抱歉 ;
追问: 是个体但也也属于小规模啊,我不太明白为什么个体就填11栏
回答: 同学你好,个体是填未达起征点的销售额;不是个体的小规模是填小微企业免税销售额;就是要将两者区分;
追问: 老师,我说的是23万,同时满足20年湖北地区免增值税和未达起征点
回答: 同学你好,上面说是23万的普票,您单位是个体,是填未达起征点这栏;如果是超过30万的普票,是填其他免税这栏;