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147****1128

老师,你好,湖北省疫情期间免增值税销售额填在11还是12栏??

110 2020-10-18 18:02
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老师解答

同学你好,是填第12行,其他免税销售额

2020-10-18 18:05
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147****1128

追问: 不满30万也是填12栏吗

2020-10-18 18:07
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答疑老师

回答: 同学你好,是的,因为免税的是填第12行的;

2020-10-18 18:23
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147****1128

追问: 可是不满30万,属于没有达到起征点啊,我到底跳哪里

2020-10-18 18:37
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答疑老师

回答: 同学你好,您是个体工商户么;专票是不免税的;如果没有达到30万,普票是免税的;专票是不免的;

2020-10-18 18:39
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147****1128

追问: 是个体,我没有专票,就普票23万,满足了未达起征点也满足湖北地区免税,到底跳哪里

2020-10-18 18:40
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答疑老师

回答: 同学你好,如果是个体,是填属于没有达到起征点这一栏;抱歉,刚才有学员是小规模,有专票和普票,以为是一个学员,回答混了,抱歉 ;

2020-10-18 18:43
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147****1128

追问: 是个体但也也属于小规模啊,我不太明白为什么个体就填11栏

2020-10-18 18:56
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答疑老师

回答: 同学你好,个体是填未达起征点的销售额;不是个体的小规模是填小微企业免税销售额;就是要将两者区分;

2020-10-18 18:58
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147****1128

追问: 老师,我说的是23万,同时满足20年湖北地区免增值税和未达起征点

2020-10-18 19:01
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答疑老师

回答: 同学你好,上面说是23万的普票,您单位是个体,是填未达起征点这栏;如果是超过30万的普票,是填其他免税这栏;

2020-10-18 19:09
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