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158****3471

老师,我是小规模上个季度普票开了1145.62元,税额34.38元,专票开了8251.95元,税额247.55元,我这边专票不免税,我还有税控盘440可以抵税,申报表怎么填写,请教老师,谢谢!

78 2020-10-18 19:41
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老师解答

专票在1.2栏填写 普票的在10栏里面填写的 金税盘在主表应纳税减征额和减免表填写的

2020-10-18 19:47
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158****3471

追问: 专票填在第二栏,普票填在第10栏,金税盘在减免表里填了,主表出来后本期应补退税额那里是-247.55???

2020-10-18 19:50
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答疑老师

回答: 预交了税款吗 你是代开的吗

2020-10-18 19:51
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158****3471

追问: 是自己开的,没预缴

2020-10-18 19:52
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答疑老师

回答: 你好 截图你的主表看一下。

2020-10-18 19:52
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158****3471

追问: 不知道哪里填错了??

不知道哪里填错了??
不知道哪里填错了??
不知道哪里填错了??
2020-10-18 19:54
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158****3471

追问: 第一张重拍给你

第一张重拍给你
2020-10-18 19:55
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答疑老师

回答: 你好 你的第一栏没有填写的

2020-10-18 20:02
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158****3471

追问: 老师这是什么意思

老师这是什么意思
老师这是什么意思
老师这是什么意思
2020-10-18 20:28
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答疑老师

回答: 你的第一栏没有填写第一栏,等于第二栏加第三栏,第三栏是零,就等于第二栏就是了。

2020-10-18 20:32
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158****3471

追问: 那个应税服务未达到起征点要填附列资料是哪个?怎么填

2020-10-18 20:35
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答疑老师

回答: 不是差额征收的,你不用填写附列资料,你先填写第一行就可以。

2020-10-18 20:37
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158****3471

追问: 我第一行填了,提交申报时还是有这个提示

2020-10-18 20:39
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158****3471

追问: 老师,我填了附列资料就可以提交申报了,现在企业所得税季报提交不了,总显示从业人数和资产应大于0,但是我填的是大于0,是哪里的问题?

2020-10-18 20:42
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答疑老师

回答: 看下你其他季度的填写对吗

2020-10-18 20:44
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158****3471

追问: 我第一个季度从业人数是1,资产总额是0.01怎么现在变成第二季度人数是2人,资产变成39万了?

2020-10-18 20:46
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答疑老师

回答: 然后第三季度的呢,怎么填写的?

2020-10-18 20:48
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158****3471

追问: 第三季度我填从业人数2人,资产总额0.01提交后就一直提示

2020-10-18 20:51
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答疑老师

回答: 你好 截图你填写的看下的

2020-10-18 20:54
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158****3471

追问: 第一季度我填的人数是1人资产总额是0.01后面变成这样

第一季度我填的人数是1人资产总额是0.01后面变成这样
2020-10-18 21:02
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答疑老师

回答: 你的资产负债表和你上面填写的一样吧

2020-10-18 21:05
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