老师，我是小规模上个季度普票开了1145.62元，税额34.38元，专票开了8251.95元，税额247.55元，我这边专票不免税，我还有税控盘440可以抵税，申报表怎么填写，请教老师，谢谢！

追问： 专票填在第二栏，普票填在第10栏，金税盘在减免表里填了，主表出来后本期应补退税额那里是-247.55？？？

回答： 预交了税款吗 你是代开的吗

追问： 是自己开的，没预缴

回答： 你好 截图你的主表看一下。

追问： 不知道哪里填错了？？

追问： 第一张重拍给你

回答： 你好 你的第一栏没有填写的

追问： 老师这是什么意思

回答： 你的第一栏没有填写第一栏，等于第二栏加第三栏，第三栏是零，就等于第二栏就是了。

追问： 那个应税服务未达到起征点要填附列资料是哪个？怎么填

回答： 不是差额征收的，你不用填写附列资料，你先填写第一行就可以。

追问： 我第一行填了，提交申报时还是有这个提示

追问： 老师，我填了附列资料就可以提交申报了，现在企业所得税季报提交不了，总显示从业人数和资产应大于0，但是我填的是大于0，是哪里的问题？

回答： 看下你其他季度的填写对吗

追问： 我第一个季度从业人数是1，资产总额是0.01怎么现在变成第二季度人数是2人，资产变成39万了？

回答： 然后第三季度的呢，怎么填写的？

追问： 第三季度我填从业人数2人，资产总额0.01提交后就一直提示

回答： 你好 截图你填写的看下的

追问： 第一季度我填的人数是1人资产总额是0.01后面变成这样

回答： 你的资产负债表和你上面填写的一样吧