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135****6405

小微,核定征收,按销售收入(20000)千分之五带征税后利润个人所得税,计提与支付时应如何进行账务处理?

53 2020-10-18 20:22
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老师解答

你好,你们是个体户的吗?

2020-10-18 20:26
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135****6405

追问: 不是个体户,是公司

2020-10-18 20:27
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答疑老师

回答: 是有限公司吗?你说的个人所得税,这个是什么?

2020-10-18 20:27
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135****6405

追问: 是有限公司,宁波市,按销售收入带征税后利润个人所得税

2020-10-18 20:30
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答疑老师

回答: 有限公司,他缴纳的是企业所得税 你说的个税是分红吗

2020-10-18 20:33
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135****6405

追问: 不是分红,季度申报的时候就申报,按照销售收入的千分之五申报

2020-10-18 20:35
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答疑老师

回答: 你好 截图你的申报表看一下。

2020-10-18 20:36
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135****6405

追问: 上传了,您看得到吗?

2020-10-18 20:42
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答疑老师

回答: 没有看到你的截图。

2020-10-18 20:45
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135****6405

追问: 那就是上传不上来

2020-10-18 20:50
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答疑老师

回答: 你的那个主表中间标题是怎么写的?

2020-10-18 20:51
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135****6405

追问: 通用申报表(税及附征税费)

2020-10-18 20:52
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135****6405

追问: 征收税目是个人所得税,品目是其他利息,股息,红利所得,子目是带征税后利润个人所得税(其他)

2020-10-18 20:54
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答疑老师

回答: 你这个是分红的 你申报的不是根据收入填写

2020-10-18 20:55
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135****6405

追问: 是按照开票收入千分之五征收,实际上我并没有分红

2020-10-18 20:58
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答疑老师

回答: 你们是应该是个体户的吧。你的执照,你看一下是不是个体户。

2020-10-18 20:58
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135****6405

追问: 真不是个体户,个体户不用交企业所得税,我每个季度也要所得税申报

2020-10-18 21:00
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答疑老师

回答: 个体户,他的个人所得税定期定额是在电子税务局里面申报, 如果是企业的,它的股息红利是在自然人电子税务局里面申报的,不会在电子税务局

2020-10-18 21:01
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135****6405

追问: 所以说啊,我也不知道宁波这个鬼东西,我本人在江苏,帮朋友代申报宁波的,每个季度在电子税务申报增值税,企业所得税,还有这个通用申报,在自然人里申报工资,这个通用申报我是第一次碰见,如果您不嫌麻烦,可以百度宁波带征税后利润个人所得税,有这个文

2020-10-18 21:04
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135****6405

追问: 或者说我能加您的个人微信吗?截图申报表给你看

2020-10-18 21:06
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答疑老师

回答: 学堂不允许私下交流 你可以看下你电子税务局 涉税查询 税种认定 里面有这个不

2020-10-18 21:17
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