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Excel学堂用户9901

补今年1到8月份的账,补账具体是什么思路,贸易型公司

673 2020-10-18 20:43
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老师解答
2020-10-18 21:05

你好,补今年1到8月份的账,发生了什么业务就补做什么分录,比如实现了收入 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 ,   应交税费—应交增值税(销项税额) 比如收到了款项 借:银行存款 贷:应收账款 比如扣缴了税款 借:应交税费—某某税款 贷:银行存款 

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Excel学堂用户9901
2020-10-18 21:08

追问: 我想问的是比如先对好流水,再做发票,再做费用等,具体的模块是哪些,可以把账对齐

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答疑老师
2020-10-18 21:29

回答: 你好,这个不需要特地去区分什么模块 发生了什么业务就补做什么分录,一笔分录不漏,自然账就对齐了

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提供相关证明,证明期间是公司员工,由于什么原因没有缴费,是可以补缴的,但要缴纳一定罚款,具体以税局为准,与税局沟通
2018-12-28
你好,12月补的收据写的八月的话录在8月,如果是12月就按照收据日期
2018-01-16
你好 ; 从你2020.1月开始来建账。 你是好久取得营业执照的
2021-08-19
都可以,从方便查询角度,如果账目不多,建议从8月录入。
2019-03-25
你好,是不可以的,需要取得被认定为一般纳税人日期之后开具的专用发票才可以抵扣的,之前的是不可以的。
2017-06-13
借管理费用 工资,贷应付职工薪酬,工资,借应付职工薪酬 工资,贷银行
2020-10-20
 你好;      是的; 还是按月来做账的  
2022-09-07
所有的税款都已经补了是吗,借银行存款贷利润分配应交税费应交增值税。 借应交税费应交增值税贷应交税费查补税款。 借应交税费查补税款贷银行存款。
2020-07-06
你好,这个什么原因导致的,正常时需要重新更正19年的汇算清缴申报表,不过建议跟当地税务局电话沟通一下,谨慎起见
2020-11-02
你好   你就自己做一个明细表 列清楚 月份  具体几月到几月的补计提明细表 然后一次性做一笔补计提分录即可 ;    比如 计提安全生产费时作分录, 借:生产成本或者管理费用-安全生产费, 贷:专项储备;, 费用性支出时, 借:专项储备 , 贷:银行存款(应付账款); 资产性支出的, 借:固定资产 , 贷:银行存款(应付账款), 折旧时作分录, 借:专项储备 , 贷:累计折旧;
2021-07-12
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