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188****4430

吴老师,这个怎么又说是不含税了啊?那汪老师又说是含税的,你刚开始也说是含税的

35 2020-10-18 20:51
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老师解答

你好 因为餐饮小规模纳税人是免税 既然你开了有税额的发票,如1%,那就填写不含税额

2020-10-18 21:04
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答疑老师

回答: 你季度开的发票不超过30万的情况下,又有税点,那就是不含税金额,最后在主表中反映的也是不要缴税

2020-10-18 21:06
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188****4430

追问: 不是吧,都分不清了,开的是增值税普通发票

2020-10-18 21:06
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188****4430

追问: 好像有不同说法的

2020-10-18 21:06
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188****4430

追问: 开票超过了30万,还是不用交税,但是表里有税额提现

2020-10-18 21:07
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188****4430

追问: 像就是这样增值税报表

像就是这样增值税报表
2020-10-18 21:08
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答疑老师

回答: 你好 是需要填写在本期数那里

2020-10-18 21:09
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答疑老师

回答: 开票超过了30万,疫情期间,假如是旅游/生活服务行业是免增值税的

2020-10-18 21:09
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答疑老师

回答: 你好,你这样填写就可以的了

2020-10-18 21:10
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188****4430

追问: 老师,那个第十栏是填写含税还是不含税,餐饮行业,这个不是这个单位的,是其他单位的

2020-10-18 21:11
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答疑老师

回答: 假如是免税的话,就无所谓含不含税 因为税率是0%

2020-10-18 21:14
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188****4430

追问: 那老师的意思是填含税也行,不含税也行吗

2020-10-18 21:16
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答疑老师

回答: 你截图的那个表就是有税率的(不是0%税率)所以就要写不含税金额

2020-10-18 21:17
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答疑老师

回答: 你可以这样理解 本来是3% 现在是0%.免了多少税

2020-10-18 21:18
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188****4430

追问: 老师,我们填写这些表都有税率的,就算是免税的那种,也有税率啊

2020-10-18 21:20
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188****4430

追问: 老师,像农民专业合作社,这个不就是免税的,但是它的增值税报表填写的时候也是有税率的

2020-10-18 21:21
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答疑老师

回答: 你可以这样理解 本来是3% 现在是0%.免了多少税

2020-10-18 21:24
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答疑老师

回答: 就是比如我要交10元的税 现在不用交免掉了 所以我的免征额就是10元

2020-10-18 21:24
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