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收到购买方购买方2019年的退货82512,2020年没有购我们家的货,没有业务往来,现在他们退货82512给我们,开一张发票给我们,让我们冲他的应收账款,这样可以吗

81 2020-10-19 08:34
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老师解答

这个是你们开红字发票给对方,这个是销售方根据购买方开的红字信息表开红字发票,冲掉收入,借应收 负数,贷主营业务收入 负数,销项税额 负数,借主营业务成本 负数,贷库存商品 负数

2020-10-19 08:41
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追问: 他们这个退货,不是一张发票上的退货,是2020以前业务的退货,是累计退货。他们现在开一张票给我们,把货退给我们,他这个没办法红冲以前的发票,不是一张发票,还是2020年以前的业务。

2020-10-19 08:50
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答疑老师

回答: 分开开红字信息表之后开红字发票就可以

2020-10-19 08:51
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