您好,您的题目不完整。
追问: 第二题,要求计算该企业应纳企业所得税额).
回答: 您好,其他增值税是300是什么意思?
追问: 就是应纳税中的增值税
追问: 其他增值税
回答: 您好,明白,感谢回复
回答: 您好,根据题目,先计算利润总额,8600加200加12-5300-(400-300)-1650-80-400-300
回答: 您好,广告费纳税调整是零,业务招待费纳税调整90-(8600+200)*0.5%
回答: 您好,营业外支出纳税调整48加150-(150与会计利润*0.12孰小金额)
回答: 您好,企业所得税等于会计利润甲上述三项调整后再乘企业所得税税率。
追问: 好的,谢谢
回答: 您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持
追问: 谢谢小林老师了
回答: 您好,您客气,注意考点,尤其是营业外支出。
追问: 好的,明白
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 第二题,要求计算该企业应纳企业所得税额).
回答: 您好,其他增值税是300是什么意思?
追问: 就是应纳税中的增值税
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回答: 您好,根据题目,先计算利润总额,8600加200加12-5300-(400-300)-1650-80-400-300
回答: 您好,广告费纳税调整是零,业务招待费纳税调整90-(8600+200)*0.5%
回答: 您好,营业外支出纳税调整48加150-(150与会计利润*0.12孰小金额)
回答: 您好,企业所得税等于会计利润甲上述三项调整后再乘企业所得税税率。
追问: 好的,谢谢
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追问: 谢谢小林老师了
回答: 您好,您客气,注意考点,尤其是营业外支出。
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