7月就是需要缴纳增值税1000,确认未交增值税1000就可以了
追问: 那我之前的账务处理都是对的吗? 7月还需要做什么账务处理?
回答: 你还要结转7月当月需要缴纳的增值税啊
追问: 老师,没太懂,是还需要做这个吗? 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。 我之前的账务都没做这个(之前账务都没遇到进项大于销项的情况)有影响吗?
回答: 进项税大于销项税,月末是不需要结转的
追问: 那我之前的账务都错了吗? 我只做了计提当月税金,然后扣上月税金,
回答: 你7月是销项税大于进项税,所以要结转结转啊
追问: 对的。我之前的都是销大于进。我都没结转,只做了计提当月税金和扣上月税金。
回答: 你3-5月不是进项税大于销项税,实际不用缴纳增值税吗
追问: 我的意思是我去年的账务,都是销大于进项,都没做结转,这样是不是处理有问题
回答: 是的,那是要进行结转的
追问: 那我两年的账务都没结转怎么办?是不是可以最后结转
回答: 可以一并现在结转的
追问: 好的,谢谢老师 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。 是做这个吗?
回答: 还要做一笔 借,应交税费~应交增值税~销项税 贷,应交税费~应交增值税~进项税 应交税费~应交增值税~转出未交增值税
追问: 好的,谢谢老师 为啥还要做个这个?感觉有点懵
回答: 只做那一步的销项税和进项税还是没有结平的
追问: 那意思是照片里的七月我还要做要 借,应交税费~应交增值税~销项税 贷,应交税费~应交增值税~进项税 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这个吗
回答: 是的,都要这样结转的
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追问: 那我之前的账务处理都是对的吗? 7月还需要做什么账务处理?
回答: 你还要结转7月当月需要缴纳的增值税啊
追问: 老师,没太懂,是还需要做这个吗? 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。 我之前的账务都没做这个(之前账务都没遇到进项大于销项的情况)有影响吗?
回答: 进项税大于销项税,月末是不需要结转的
追问: 那我之前的账务都错了吗? 我只做了计提当月税金,然后扣上月税金,
回答: 你7月是销项税大于进项税,所以要结转结转啊
追问: 对的。我之前的都是销大于进。我都没结转,只做了计提当月税金和扣上月税金。
回答: 你3-5月不是进项税大于销项税,实际不用缴纳增值税吗
追问: 我的意思是我去年的账务,都是销大于进项,都没做结转,这样是不是处理有问题
回答: 是的,那是要进行结转的
追问: 那我两年的账务都没结转怎么办?是不是可以最后结转
回答: 可以一并现在结转的
追问: 好的,谢谢老师 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。 是做这个吗?
回答: 还要做一笔 借,应交税费~应交增值税~销项税 贷,应交税费~应交增值税~进项税 应交税费~应交增值税~转出未交增值税
追问: 好的,谢谢老师 为啥还要做个这个?感觉有点懵
回答: 只做那一步的销项税和进项税还是没有结平的
追问: 那意思是照片里的七月我还要做要 借,应交税费~应交增值税~销项税 贷,应交税费~应交增值税~进项税 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这个吗
回答: 是的,都要这样结转的