3季度增值税去税局代开的有红冲的，主表和减免税表应该怎么填写

回答： 需要去税局大厅那边这个处理，我看学员反馈是提交不了

追问： 比对不通过，能否考试具体帮我填写下数据

追问： 能否老师帮我填下

追问： 我就是今天去大厅来报了

追问： 然后不知道该怎么填写

回答： 你没有回复我 红冲也是开1%？

追问： 红冲的也是1%

回答： -1306.93填写16栏 ，和这个减免表减免栏次，下一栏2.3.4列

追问： 减免税这个表怎么填写

追问： 我是用—1306.96和534.65的差额来写的

回答： 分开填写，单独填写，服务和这个货物2% 分开填写2行

追问： 你的意思是填写这样填写吗？

追问： 这样填写对吗？

回答： 是的，是的，是的，是的，

追问： 得去大厅，大厅应该不会提示这个吧

回答： 这个大厅一般是不会，带上2张一张空白，看你们那边是不是合并填写，按理是分开2列填写才对，要不这个16栏取不到数字了

追问： 好的，我是填写到一栏了，我去试试。谢谢老师

回答： 按理是需要分开才对这个，

回答： 你准备2张表打印去税局大厅申报

回答： 带上公章这个把你们公章也带上

追问： 减免税表写成2行还是打印成2张去申报

回答： 这个一张是写一行，还有一张是写2行，你看你税局看哪种

追问： 第一种试过不行，就是提示这个

追问： 我采取这种了

回答： 你这个是负数，必须去税局大厅申报，

追问： 我知道，我是按照这个写成2行为一张

回答： 这个准备2张去税局大厅那边，