同学你好 你这个数不对,应该是30万除以(1%2B征收率)
追问: 你是说最后那张图片的十七行8910.89税额不对吗?
追问: 麻烦老师详细讲解下,谢谢
回答: 第二张图片的第八栏和第三张图片的收入都不对 30万除以(1%2B3%)算出来是不含税额
追问: 忘了,告诉老师,平时是按3%税率来开,但是现在不说说可以减免吗?所以我们是按1%的税率来开发票的,这么说,是不是不需要填写最后那种图片哈?
回答: 填写的时候是填写2%的减免税明细表的 按照实际开票的不含税额的来申报
追问: 这个是金税盘资料
追问: 最后那两张图片,我又重新修改了一边,老师,这样对不?
回答: 按照1%计算的是这样的
追问: 未到达起征点,那我无需填写增值税减免申报表了吧?如果填写的话,申报表就有显示退税金额了
回答: 嗯,没有超三十万就不用填写
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 你是说最后那张图片的十七行8910.89税额不对吗?
追问: 麻烦老师详细讲解下,谢谢
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追问: 忘了,告诉老师,平时是按3%税率来开,但是现在不说说可以减免吗?所以我们是按1%的税率来开发票的,这么说,是不是不需要填写最后那种图片哈?
回答: 填写的时候是填写2%的减免税明细表的 按照实际开票的不含税额的来申报
追问: 这个是金税盘资料
追问: 最后那两张图片,我又重新修改了一边,老师,这样对不?
追问: 最后那两张图片,我又重新修改了一边,老师,这样对不?
回答: 按照1%计算的是这样的
追问: 未到达起征点,那我无需填写增值税减免申报表了吧?如果填写的话,申报表就有显示退税金额了
回答: 嗯,没有超三十万就不用填写