欢迎来到Excel学堂官网!
咨询
会员头像
Excel学堂用户4585

请问下七月份新开的小规模汽车租赁公司,购买车辆的那张发票弄丢了,做不了账,现在可以先做增值税申报吗,因为快到23号了

380 2020-10-19 20:57
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师 免费咨询老师
老师解答
2020-10-19 20:59

你好 可以先申报的

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-19 21:08

追问: 那申报的时候不填这笔的进项税吗,应该是电子普票的

头像
答疑老师
2020-10-19 21:09

回答: 不填写 电子普票不能抵扣增值税

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-19 21:21

追问: 就只填销售额就行了吗,就是全部的发票收入吗

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-19 21:21

追问: 那那张票之后是怎样做账的

头像
答疑老师
2020-10-19 21:25

回答: 借管理费用贷银行存款

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-19 21:39

追问: 放在管理费用?

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-19 21:40

追问: 车不是固定资产吗

头像
答疑老师
2020-10-19 21:45

回答: 借固定资产贷银行存款

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-19 21:51

追问: 如果不是通过银行转账呢,可以贷其他应收款吗,确定是这样入账吗

头像
答疑老师
2020-10-19 22:07

回答: 可以 可以挂往来科目的

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-19 22:30

追问: 那小规模申报是无论什么发票都不用填进项税的吗

头像
答疑老师
2020-10-19 23:36

回答: 你好 是的 没有进项的

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-20 19:45

追问: 那申报是直接导已开发票当销售收入就可以了的吗

头像
答疑老师
2020-10-20 19:47

回答: 是的 申报你的收入就可以

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-20 20:00

追问: 还有一个问题是,我之前开发票时把摘要开错了,把经营租赁*租车费开成运输服务*租车费了,现在申报的销售收入分成了两个部分,怎么办,也这样申报吗

头像
答疑老师
2020-10-20 20:01

回答: 收入分成两部分,这个是什么意思?

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-20 20:01

追问: 你看这个

你看这个
头像
答疑老师
2020-10-20 20:02

回答: 租赁服务都应该在服务一栏里面。

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-20 20:06

追问: 可是之前的发票开错了,现在可以这样申报了

头像
Excel学堂用户4585
2020-10-20 20:06

追问: 还是要怎样做,那些发票也还没重开

头像
答疑老师
2020-10-20 20:08

回答: 你好,还是在服务一栏里面填写你的税收编码错了,你这个月红冲重新开就行。

相关问题讨论
同学,你好 都可以开 可以抵扣
2022-06-29
这个金额大吗,不大可以,
2020-07-22
是股东买的嘛?若是个人购买需要转入公司名下才能入成本
2018-11-02
同学 您好 现在还是小规模纳税人的话 价税合计计入资产 小规模期间取得增值税专票转为一般纳税人后不能抵扣进项
2019-01-11
达到预定可使用状态就可以入资产,不是只看户名在谁那,借:固定资产 贷:银行存款等
2020-05-07
尊敬的学员:1、可以协议帐租赁协议,让后作为租赁费用。其中保险、修理、油费等就可以计入公司成本。2、现在公司的油费要基于公司有车的情况下才可以计入 ,要不是不能的。
2018-08-24
你好,那就相当于个人的福利费了。
2021-11-05
汇算清缴调增是可以。没有问题
2019-11-29
同学, 你购入的时候是取得了发票的对吧?
2021-07-25
你好,你们是小规模纳人,对吗?
2023-02-27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
资料 财务人员法律风险防范

10课时68253

资料 一般纳税人账税处理汇编(商业企业)

16课时43021

资料 2020年 初级必备考点分享

20课时87675

财务问题咨询

  • 老师
    答疑老师:齐红
    注册会计师 税务师
    回答好评数:1024658 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:王侨
    注册会计师
    回答好评数:1021233 向TA咨询
  • 老师
    答疑老师:唐汨莎
    注册会计师
    回答好评数:1024658 向TA咨询

财务课程

财务课程 财务课程 财务课程 财务课程
免费领取

热门问答

在线提问累计解决68456个问题

齐红 | 金牌答疑老师

职称:注册会计师,中级会计师

亲爱的学员你好,我是来自Excel学堂的齐红老师很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
二维码
微信扫码
加老师在线提问解答

提交成功

快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习

扫码加我微信

微信号:15580860597

扫码或加微信号