你好 可以先申报的
追问: 那申报的时候不填这笔的进项税吗,应该是电子普票的
回答: 不填写 电子普票不能抵扣增值税
追问: 就只填销售额就行了吗,就是全部的发票收入吗
追问: 那那张票之后是怎样做账的
回答: 借管理费用贷银行存款
追问: 放在管理费用?
追问: 车不是固定资产吗
回答: 借固定资产贷银行存款
追问: 如果不是通过银行转账呢,可以贷其他应收款吗,确定是这样入账吗
回答: 可以 可以挂往来科目的
追问: 那小规模申报是无论什么发票都不用填进项税的吗
回答: 你好 是的 没有进项的
追问: 那申报是直接导已开发票当销售收入就可以了的吗
回答: 是的 申报你的收入就可以
追问: 还有一个问题是,我之前开发票时把摘要开错了,把经营租赁*租车费开成运输服务*租车费了,现在申报的销售收入分成了两个部分,怎么办,也这样申报吗
回答: 收入分成两部分,这个是什么意思?
追问: 你看这个
回答: 租赁服务都应该在服务一栏里面。
追问: 可是之前的发票开错了,现在可以这样申报了
追问: 还是要怎样做,那些发票也还没重开
回答: 你好,还是在服务一栏里面填写你的税收编码错了,你这个月红冲重新开就行。
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 那申报的时候不填这笔的进项税吗,应该是电子普票的
回答: 不填写 电子普票不能抵扣增值税
追问: 就只填销售额就行了吗,就是全部的发票收入吗
追问: 那那张票之后是怎样做账的
回答: 借管理费用贷银行存款
追问: 放在管理费用?
追问: 车不是固定资产吗
回答: 借固定资产贷银行存款
追问: 如果不是通过银行转账呢,可以贷其他应收款吗,确定是这样入账吗
回答: 可以 可以挂往来科目的
追问: 那小规模申报是无论什么发票都不用填进项税的吗
回答: 你好 是的 没有进项的
追问: 那申报是直接导已开发票当销售收入就可以了的吗
回答: 是的 申报你的收入就可以
追问: 还有一个问题是,我之前开发票时把摘要开错了,把经营租赁*租车费开成运输服务*租车费了,现在申报的销售收入分成了两个部分,怎么办,也这样申报吗
回答: 收入分成两部分,这个是什么意思?
追问: 你看这个
回答: 租赁服务都应该在服务一栏里面。
追问: 可是之前的发票开错了,现在可以这样申报了
追问: 还是要怎样做,那些发票也还没重开
回答: 你好,还是在服务一栏里面填写你的税收编码错了,你这个月红冲重新开就行。