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133****8557

老师,我们公司租房子,每个季度先预付账款,借 :预付账款_房东6000(一个季度的) 贷银行存款_6000。一直没有收到发票,我每个季度就只做了这个分录,没有按月摊销,现在年底了,要公司自己去开票,如何进行账务处理呢

162 2020-10-19 21:42
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老师解答

一次分摊借管理费用贷预付账款

2020-10-19 21:44
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133****8557

追问: 去开票回来然后这样做分录是吧,交的这部分税费如何处理!我们还在筹建期,这样做可以的吧,会不会挨骂啊。

2020-10-19 21:48
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133****8557

追问: 总共24000了呢?

2020-10-19 21:49
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答疑老师

回答: 都做开办费 缴纳的税费不允许去抵扣所得税

2020-10-19 22:05
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133****8557

追问: 明年汇算清缴的时候需要调增吗?我票开回来后。缴纳的税款如何写分录

2020-10-19 23:25
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答疑老师

回答: 房租的可以抵扣 税费的不可以的

2020-10-19 23:34
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133****8557

追问: 那我缴纳的税款如何写分录,总需要入账的啊

2020-10-19 23:39
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答疑老师

回答: 借营业外支出贷银行存款

2020-10-19 23:40
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133****8557

追问: 哦,好的,谢谢老师

2020-10-19 23:41
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答疑老师

回答: 不用客气的 早点休息

2020-10-19 23:44
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