用财务软件时应交税费这一项里面的明细未被软件抓取到,所以有余额, 是交税这个没有算进去还是啥,还是这个不需要交税没有结转,你这个那个下面期末数,增值税还是那个数,2 实际有实收 资本到账吗,没有就是0
追问: 是财务软件设置科目时这些数据的科目未设在应交税费这个科目下,税已经交过,凭证也做了,实收资本应该也这样的问题,前期财务软件未统计到。
回答: 你的意思是财务软件取数有问题,实际账都没有问题?
回答: 那你找售后给你调下财务报表取数这个就可以
回答: 账上 没有问题不需要调账
追问: 是的,我看了一下前面的凭证,都是正确的,问题出在财务软件里。
追问: 但这个是前面会计做的账,我刚接手,我用的是另一个财务软件
回答: 那这个你这个自己根据对方出科目余额表建账就可以,这个不看财务报表
追问: 现在需要做账报税,报表可以跟上期的年初余额不一样吗?
追问: 老师,麻烦您再回复一下我,谢谢!
回答: 这个我之前问过税局说是可以,年报不错就可以
追问: 年报已经报过了,现在调,也可以吗?
回答: 年报这个19年有问题吗,没有不管之前,你这个现在20年年报是21年做呢
追问: 是的,就是19年的年报有错误
回答: 那需要去更正19年年报这个, 更正财务报表 1、在“申报辅助功能”模块中,选择“申报错误更正(财务报表)”。 你看你们那边可以网上更正不
追问: 啊,这么麻烦呀?若是不能更正呢?
回答: 不能带上正确去税局大厅更正之前申报
追问: 好的,谢谢您!
回答: 好的,我先回复别的学员了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
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追问: 是财务软件设置科目时这些数据的科目未设在应交税费这个科目下,税已经交过,凭证也做了,实收资本应该也这样的问题,前期财务软件未统计到。
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回答: 那你找售后给你调下财务报表取数这个就可以
回答: 账上 没有问题不需要调账
追问: 是的,我看了一下前面的凭证,都是正确的,问题出在财务软件里。
追问: 但这个是前面会计做的账,我刚接手,我用的是另一个财务软件
回答: 那这个你这个自己根据对方出科目余额表建账就可以,这个不看财务报表
追问: 现在需要做账报税,报表可以跟上期的年初余额不一样吗?
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回答: 这个我之前问过税局说是可以,年报不错就可以
追问: 年报已经报过了,现在调,也可以吗?
回答: 年报这个19年有问题吗,没有不管之前,你这个现在20年年报是21年做呢
追问: 是的,就是19年的年报有错误
回答: 那需要去更正19年年报这个, 更正财务报表 1、在“申报辅助功能”模块中,选择“申报错误更正(财务报表)”。 你看你们那边可以网上更正不
追问: 啊,这么麻烦呀?若是不能更正呢?
回答: 不能带上正确去税局大厅更正之前申报
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回答: 好的,我先回复别的学员了