你好,普票可以填写在小微企业免税销售额里面的呢,代开专票填写在代开专票一栏
追问: 第一行填162000吗?
追问: 代开专票已经交税务1%税,620元
回答: 第18行填写减征额,6.2万乘以百分之2 的金额
追问: 第二行应该填写62000的不含税的金额吧
回答: 嗯嗯,是的呢,第一行也填写62000,
追问: 第一行填写162000 第二行填写62000 第三行填写100000 老师对吗 应该都是不含税的吧
回答: 第三行不填写的呢,第10行填写10万
追问: 老师 这样填对吗
追问: 10万填错了,应该填写在第十行,不是20行,这样就对了吧。
回答: 第一行填写62000专票的金额,第10行填写100000,第20行填写10万乘以0.03的金额,第16行填写162000乘以0.03,18行填写1240
回答: 第22行,23 行填写620就可以了
追问: 嗯 填完了 感谢老师中午休息时间耐心给我解答问题 谢谢
回答: 呃呃,不用客气的哒撒
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
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追问: 第一行填162000吗?
追问: 代开专票已经交税务1%税,620元
回答: 第18行填写减征额,6.2万乘以百分之2 的金额
追问: 第二行应该填写62000的不含税的金额吧
回答: 嗯嗯,是的呢,第一行也填写62000,
追问: 第一行填写162000 第二行填写62000 第三行填写100000 老师对吗 应该都是不含税的吧
回答: 第三行不填写的呢,第10行填写10万
追问: 老师 这样填对吗
追问: 10万填错了,应该填写在第十行,不是20行,这样就对了吧。
回答: 第一行填写62000专票的金额,第10行填写100000,第20行填写10万乘以0.03的金额,第16行填写162000乘以0.03,18行填写1240
回答: 第22行,23 行填写620就可以了
追问: 嗯 填完了 感谢老师中午休息时间耐心给我解答问题 谢谢
回答: 呃呃,不用客气的哒撒