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Excel学堂用户7229

老师,您好我们是小规模纳税人,开了普通发票,又开了专票,我该怎么填增值税报表

421 2020-10-20 12:56
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老师解答
2020-10-20 12:56

您好 请问季度销售额多少

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Excel学堂用户7229
2020-10-20 13:01

追问: 30万,这个季度普通发票开了15比,专票开了8万多

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答疑老师
2020-10-20 13:02

回答: 专票填税务代开栏次 普通发票填小微企业栏次

专票填税务代开栏次
普通发票填小微企业栏次
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Excel学堂用户7229
2020-10-20 14:56

追问: 老师结转进项税分录怎么做

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答疑老师
2020-10-20 16:00

回答: 小规模纳税人没有进项税额啊

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同学您好,先在3%税目里填 收入,再在减免税额栏填收入*2%本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。
2023-04-11
你好,第二行填写44万,第三行填写33万,然后第一行填写77万,这些都是不含税的销售额是吗?税率是多少的?
2023-04-13
你好,专票开具写在代开专票里面就行
2019-06-12
你好,开的是1%的话,这个不含税的销售额在第一栏和第三栏里面填写。 减免2%在主表应纳税减征额和减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写
2021-12-15
自己开的填写在相应栏次,专票填写在税局代开专票栏次 缴纳过得增值税填写在预交的增值税栏次
2019-06-11
专票统一填写在税务机关代开栏次,普票没到起征点的填写免税
2020-07-01
专票的同学,你就填写第一栏或者第二栏,普票的填写在免税额那一栏
2021-01-14
你好,普票的可以免税的,普票的,在第十栏填写不含税的销售额,专票的,在第一栏和第二栏填写。
2021-10-11
专票统一填写在税务机关代开栏次,普票没到起征点的填写免税
2020-07-01
你好,小规模季度30万以内,在第十栏里面填写销售额,免税的税额按照销售额乘以3%来的。
2023-07-07
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