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180****8815

你好,我们公司是小规模纳税人,这个季度只开了5000元的发票。请问怎么填写增值税纳税申报表

76 2020-10-20 15:28
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老师解答

你好,开具的是普票的嘛 填写不含税的金额在小微企业免税销售额里面的呢

2020-10-20 15:29
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180****8815

追问: 开的是专票

2020-10-20 15:29
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答疑老师

回答: 那要缴纳税款的呢,填写在第2行,代开专票一栏和第一行里面

2020-10-20 15:30
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180****8815

追问: 是去税务局领取专票,回来用税控盘开出的

2020-10-20 15:30
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180****8815

追问: 现在税务局说不能在他那里代开专票了

2020-10-20 15:31
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答疑老师

回答: 嗯嗯,那申报的时候也填写入代开专票一栏的

2020-10-20 15:32
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180****8815

追问: 填写不含税销售额后。是不是还需要在减免税申报表中填写减免的百分之二的呢?

2020-10-20 15:32
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答疑老师

回答: 药填写减免的百分之二在减免表上

2020-10-20 15:37
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180****8815

追问: 填写完,申请的时候说我未抄报税,我该怎么操作呢?

2020-10-20 15:43
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答疑老师

回答: 先抄税,进入开票系统抄税

2020-10-20 15:45
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180****8815

追问: 汇总上传是吗?

2020-10-20 15:45
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答疑老师

回答: 嗯嗯,汇总上传,在反写吧

2020-10-20 15:45
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180****8815

追问: 请问,减免表中是否选择1121

2020-10-20 16:01
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答疑老师

回答: 1121的政策是什么的呢

2020-10-20 16:13
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180****8815

追问: 写的是武汉以外的减免

2020-10-20 16:13
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答疑老师

回答: 是选择这个政策的呢

2020-10-20 16:14
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