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180****5162

#提问#水费差额征税增值税申报表如何填写?

100 2020-10-20 15:39
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老师解答

同学你好 将《附列资料(一)》的第5栏第11列中的数据填到《附列资料(三)》第3栏第1列中。

2020-10-20 15:42
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180****5162

追问: 附列资料填的都是应税行为

2020-10-20 15:47
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答疑老师

回答: 是,这个就是成本可以扣除的

2020-10-20 15:49
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180****5162

追问: 我填了附列资料之后关联到主表跳到服务、不动产和无形资产那一列了,水费不应该是货物吗?

2020-10-20 16:00
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答疑老师

回答: 这个是提供服务的,不是货物

2020-10-20 16:05
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180****5162

追问: 销售水的,怎么会是提供的服务呢?

2020-10-20 16:07
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答疑老师

回答: 你们不是差额纳税的吗?代收代付的吗

2020-10-20 16:13
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