如何开具tax invoice

同学你好 报关了吗

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您好，这样的话，你可以把这个税款，自己做营业成本的这个

同学您好，根据《关于开具红字普通发票有关问题的补充通知》的规定: (一)购货方未作帐务处理,销货方已作帐务处理的,销货方必须收回原发票后开具蓝字退货进仓单,方可开具等额的红字发票.同时,必须把红字发票记帐联撕下作为冲帐凭证,其余联次不得撕下,并把收回的原发票粘贴在红字发票存根联背面以备核查. (二)购货方已作帐务处理的,不论销货方是否已作帐处理,销货方须取得购货方出具的有效书面证明,填制蓝字退货进仓单后,方可开具等额的红字发票.(三)购货方的有效书面证明,必须记载与发票和销货清单内容一致的事项,包括原发票联的复印件和银行收款进帐单(原已付款的),以及退货的原因并加盖购货方单位印章或财务专用章. 个体户发票冲红报税要扣减吗? 不一定就可以抵扣,如果开具的红字发票是错误的,就不可以抵扣; 红字发票取得后不能再去认证,否则将作两复次进项转出. 1、已认证抵扣的只能以销货退回名义申请开具红字发票通知书,应制该是购方向购方主管国税局申请哈,购方先打印开具红字申请单选购方申请-需作进项转出-销货退回,然后去购方国税局申请开开具红字发票通知单,然后将通知单交销方开百红字度票. 2、购方只要申请开了红字通知单那就需要按通知单上的税额作进项转出,不管取没取得红字发票,申报时填到附表2进项转出的红字通知单栏. 发票冲红,表示原先开的发票有误或需更正,需要重新开发票调整账目的意思.(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕. 个体工商户小规模开普票红冲怎么操作?以上内容就是本次小编讲解的关于小规模纳税人企业增值税普通发票的红字发票开具操作,并且也相信你们对此购货方是否已经做账务处理都是有所认知的,在这里还有很多相关的资料是可以**学习的,欢迎你们来本公众号上搜索.

你好； 你是UK开票吗   还是什么软件开票的  

这个咨询银行吧

银行应该在你的开票软件里面开发票，开票页面上方有一个折扣，你点开它会要求你输入折扣的金额，确定就可以的。

同学您好，销方申请开具红字发票 1、前提条件 当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票: (1)因开票有误购买方拒收专用发票的; (2)因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的. 值得注意的是,两种条件下对应的申请时限不同.因开票有误购买方拒收的,销售方须在专用发票认证期限内提出申请;尚未交付的,销售方须在开具有误专用发票的次月内提出申请. 2、开具流程 (1)销售方提交申请单 销售方须在规定期限内向主管税务机关填报《申请单》,并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由购买方出具的写明拒收理由或由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. (2)销售方税务机关开具通知单 销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字增值税专用发票通知单管理系统开具通知单. (3)销售方开具红字专用发票 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具.红字专用发票应与《通知单》一一对应.

你好，可以拿来报销的。

若是跨月的，则开具红字发票，账务处理：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金 -应交增值税-销项税 ；以上分录均需红字冲回。