你好,同学。要反应的,你这是属于会影响你所得税的项目。
追问: 2季度 资产原值 99600 账载折旧 6425.8(2个月),税收一般折旧6425.8 调减金额 93174.20 3季度固定资产加速折旧表如何填写?
回答: 3季度 ,你是按3季度末的金额填写就是了的。 99600 账上折旧 税收,然后调减的确定
追问: 老师说的 3季度的l账上折旧是累计数吗?
回答: 是的,按累计 填写 的,是按期末数填写的
追问: 老师这部分我这样理解对吗 2季度一次性调减剩余折旧,每季度都要调增过来
回答: 没问题的,处理是正常的
追问: 老师你帮我看看 2季度申报数据和3季度数据
回答: 这样看,你这里看不出有什么问题,你是指哪里有疑问
追问: 老师,三季度没有加速折旧的固定资产 那3季度是不是按照 2季度数据填列才对啊?
回答: 你这加速折旧,你是一直延续数据,
追问: 老师,是的。我觉得这样填不对哦 也保存不了
回答: 保存提示什么,你看一下
追问: 这样填对不对
回答: 没问题,这样填写是
10课时68253
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追问: 2季度 资产原值 99600 账载折旧 6425.8(2个月),税收一般折旧6425.8 调减金额 93174.20 3季度固定资产加速折旧表如何填写?
回答: 3季度 ,你是按3季度末的金额填写就是了的。 99600 账上折旧 税收,然后调减的确定
追问: 老师说的 3季度的l账上折旧是累计数吗?
回答: 是的,按累计 填写 的,是按期末数填写的
追问: 老师这部分我这样理解对吗 2季度一次性调减剩余折旧,每季度都要调增过来
回答: 没问题的,处理是正常的
追问: 老师你帮我看看 2季度申报数据和3季度数据
回答: 这样看,你这里看不出有什么问题,你是指哪里有疑问
追问: 老师,三季度没有加速折旧的固定资产 那3季度是不是按照 2季度数据填列才对啊?
回答: 你这加速折旧,你是一直延续数据,
追问: 老师,是的。我觉得这样填不对哦 也保存不了
回答: 保存提示什么,你看一下
追问: 这样填对不对
回答: 没问题,这样填写是