借应收 贷主营业务收入 应交增值税,小规模不交税填写10栏,交税填写1栏,换成不含税去填写
追问: 老师,如果以后开票了要怎么处理
回答: 开发票这个做账可以不需要再做,申报是开发票收入-无票收入去申报
追问: 做账时不需要红冲以前确认的无票收入吗
回答: 这个没有差额可以不需要冲掉,2 也可以冲掉按发票做
追问: 请问冲的分录是不是这样:借应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数 应交增值税(销项负数)
回答: 是的,是的,是的,是的
追问: 在申报表上怎么填
回答: 申报是开发票收入-无票收入去申报
追问: 如果以前确认的未开票收入在本月开了发票,在无票收入这是不是填负数
回答: 你们未开发票可以填写负数吗,我看学员反馈说是填写不了 ,你这个开发票栏次-无票收入去填写就可以
追问: 老师,冲的时候数量要不要冲
回答: 这个申报表没有数量啊,只有金额和税额
追问: 老师,我是说在出凭证时,红冲时要不要把数量也冲了,要不然销售数量就多计了
回答: 需要冲掉这个数量需要冲掉
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,如果以后开票了要怎么处理
回答: 开发票这个做账可以不需要再做,申报是开发票收入-无票收入去申报
追问: 做账时不需要红冲以前确认的无票收入吗
回答: 这个没有差额可以不需要冲掉,2 也可以冲掉按发票做
追问: 请问冲的分录是不是这样:借应收账款(负数) 贷:主营业务收入(负数 应交增值税(销项负数)
回答: 是的,是的,是的,是的
追问: 在申报表上怎么填
回答: 申报是开发票收入-无票收入去申报
追问: 如果以前确认的未开票收入在本月开了发票,在无票收入这是不是填负数
回答: 你们未开发票可以填写负数吗,我看学员反馈说是填写不了 ,你这个开发票栏次-无票收入去填写就可以
追问: 老师,冲的时候数量要不要冲
回答: 这个申报表没有数量啊,只有金额和税额
追问: 老师,我是说在出凭证时,红冲时要不要把数量也冲了,要不然销售数量就多计了
回答: 需要冲掉这个数量需要冲掉