同学你好 填写在服务栏就可以了
追问: 填在服务栏就可以了,不要到税务局备案吗,会不会有什么问题啊
回答: 你们本来不就是服务业的吗
追问: 也是啊,物流,跟车辆租赁,已租代售业务是服务行业吗
追问: 老师,请问下现在小规模是按1%税率申报吗,我们是未开票收入,但是我填了还是按3%的税率计税的
回答: 直接按服务的申报就行了,超出三十万了吗
追问: 超出30万了
回答: 那就填写减免税明细表减免的2%
追问: 是在申报表这里填吗,那个减免税申报明细表是灰色的,不能填
回答: 你们的是灰色的吗?你截图看看
追问: 截图发不出来
追问: 发出了说文件不存在
回答: 你们是小规模的吧
追问: 是的,小规模的,物流行业
回答: 那你应该是免税栏自己填写呀,你截图给我看下
追问: 第一个表,就是填收入的表是可以填,就是后面的减免税明细表不能填,是灰色的 截图我发不出来,说文件不存在
回答: 那你明天得问问税局看下哦
追问: 好的,谢谢老师了
回答: 满意请给五星好评,谢谢
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 填在服务栏就可以了,不要到税务局备案吗,会不会有什么问题啊
回答: 你们本来不就是服务业的吗
追问: 也是啊,物流,跟车辆租赁,已租代售业务是服务行业吗
追问: 老师,请问下现在小规模是按1%税率申报吗,我们是未开票收入,但是我填了还是按3%的税率计税的
回答: 直接按服务的申报就行了,超出三十万了吗
追问: 超出30万了
回答: 那就填写减免税明细表减免的2%
追问: 是在申报表这里填吗,那个减免税申报明细表是灰色的,不能填
回答: 你们的是灰色的吗?你截图看看
追问: 截图发不出来
追问: 发出了说文件不存在
回答: 你们是小规模的吧
追问: 是的,小规模的,物流行业
回答: 那你应该是免税栏自己填写呀,你截图给我看下
追问: 第一个表,就是填收入的表是可以填,就是后面的减免税明细表不能填,是灰色的 截图我发不出来,说文件不存在
回答: 那你明天得问问税局看下哦
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