想问下个问题，我是咨询服务公司，公司开出发票30000元给对方，收到对方款项3万元，给对方员工发放共3万元。我怎么做会计分录好

同学你好 预付时 借，预付账款3 贷，银行存款3 再付余款取得发票 借，管理费用等 贷，银行存款3 贷，预付账款3

你好！这个应该对方给你开红字发票，然后再开个13.8万的给你

不行，退费就需要开红字发票不能你们开给对方，你这样有风险，被税局稽查风险很大，相互开发票这样

你好， 作为劳务公司，当工资由对方单位发放，并且您需要开具相应金额的发票时，会计分录和发放工资单的会计分录应遵循以下步骤： 首先，当您收到对方单位支付的工资款项并开具发票时，会计分录如下： ● 借：银行存款 100元 ● 贷：主营业务收入 100元 这表示您收到了100元的款项，并将其确认为公司的主营业务收入。 接下来，对于发放工资单的会计分录，由于工资实际上是由对方单位直接支付给员工的，您可能不需要进行与工资支付相关的会计分录。然而，为了记录这一交易并确保准确核算成本，您可以在内部记录中将这笔工资视为成本，并将其从主营业务收入中转出，会计分录如下： ● 借：主营业务成本 100元 ● 贷：应付职工薪酬——应付职工工资 100元 请注意，这里的“应付职工薪酬——应付职工工资”是一个过渡科目，用于记录您作为劳务公司应支付给员工的工资，但实际上工资由对方单位直接支付。这个分录确保了您的成本和收入之间的匹配，以反映实际的业务活动。

你好 如果是主营 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费

你好 我们公司付给对方5万元，但是对方还没有开发票 借：预付账款，贷：银行存款 

同学你好 你公司正常按照15个人确认员工的工资费用，社保数。另外5个劳务外包的相关税法规定:《国家税务总局关于企业工资薪金和职工福利费等支出税前扣除问题的公告》规定:三、企业接受外部劳务派遭用工支出税前扣除问题企业接受外部劳务派遭用工所实际发生的费用,应分两种情况按规定在税前扣除:按照协议(合同)约定直接支付给劳务派遣公司的费用,应作为劳务费支出:直接支付给员工个人的费用,应作为工资薪金支出和职工福利费支出其中属于工资薪金支出的费用,准予计入企业工资薪金总额的基数,作为计算其他各项相关费用扣除的依据. 根据会计制度、税法及相关法规的规定,企业支付的劳务费支出,不构成工资总额,应当计入”管理费用--劳务费“科目,并不计提职工福利费、工会经费、职工教育经费,不交纳各项社会保险金和住房公积金,在计算应交企业所得税时,劳务费应当在当地税务机关规定的劳务费扣除标准(注意,不是工资标准,如计税工资标准等)内,据实扣除

开具贷款服务利息费就可以。

您好 5万从应付账款里面做质保金的话 可以从应付账款转入其他应付款里面 借 工程施工 应交税费～应交增值税～进项税额 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款 其他应付款

你好 借 银行存款 2 应收票据 5 贷 主营业务收入 应交税费