你这个是专票还是普通发票,普通发票差额不超过30万不需要填写附列资料
追问: 普票,那主表,也得填金额吧
回答: 主表这个填写差额后销售额填写10栏下面就可以
回答: 换成不含税差额后销售额
追问: 填的6460.40第10行,是这样显示的
回答: 那个截图右边可以截图吗,x之后比对那个提示是啥
追问: 实际成本是88475.00
追问: 如果填6334.95(6525/1.03)申报后,显示相差金额88475.00
回答: 你这个开发票征收率按1% ?这个合计不含税销售额4524.75%2B1935.64填写10栏,这个附列资料,第8列等于10栏,第7列=6525 第6列等于=88475 第5列等于95000
回答: 第2栏=第3栏=第6列等于=88475 我上面这个列也是附列资料栏次意思哈
追问: 我是按1%的。
追问: 老师你说这个成本88475是含税的还是不含税的呀?这个我总是分不清
回答: 含税的,这个附列资料是含税填写的,=67430%2B21045
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追问: 普票,那主表,也得填金额吧
回答: 主表这个填写差额后销售额填写10栏下面就可以
回答: 换成不含税差额后销售额
追问: 填的6460.40第10行,是这样显示的
回答: 那个截图右边可以截图吗,x之后比对那个提示是啥
追问: 实际成本是88475.00
追问: 如果填6334.95(6525/1.03)申报后,显示相差金额88475.00
回答: 你这个开发票征收率按1% ?这个合计不含税销售额4524.75%2B1935.64填写10栏,这个附列资料,第8列等于10栏,第7列=6525 第6列等于=88475 第5列等于95000
回答: 第2栏=第3栏=第6列等于=88475 我上面这个列也是附列资料栏次意思哈
追问: 我是按1%的。
追问: 老师你说这个成本88475是含税的还是不含税的呀?这个我总是分不清
回答: 含税的,这个附列资料是含税填写的,=67430%2B21045