你好,企业所得税是按累计金额填写的。
追问: 老师你的意思是我在申报这个季度的所得税的时候,我的营业收入成本,利润总额这些就按照我做帐的那个利润表填写吗?亏损的20几万,申报的时候是体现不出来
回答: 你好!是的按你们利润表的本年累计金额填写。
追问: 好的谢谢老师,老师还有个问题我这个月计提了所得税,结转所得税这步是应该一起做还是年底再做呢
回答: 你好!可以现在结转
追问: 我计提和结转可以做在一张凭证上么?
回答: 你好!一般是分开做的
追问: 好的谢谢老师
回答: 不客气 欢迎下次提问满意请好评谢谢
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师你的意思是我在申报这个季度的所得税的时候,我的营业收入成本,利润总额这些就按照我做帐的那个利润表填写吗?亏损的20几万,申报的时候是体现不出来
回答: 你好!是的按你们利润表的本年累计金额填写。
追问: 好的谢谢老师,老师还有个问题我这个月计提了所得税,结转所得税这步是应该一起做还是年底再做呢
回答: 你好!可以现在结转
追问: 我计提和结转可以做在一张凭证上么?
回答: 你好!一般是分开做的
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