同学你好 直接原分录负数红冲 然后按照发票来做就行了
追问: 那跨年了也不用做其他处理吗?按原分录原金额冲红,再按发票冲我的预付吗?
回答: 对,跨年的也是这样的,折旧的也得冲
追问: 折旧是把多的部分冲掉还是全部都得红字冲红再做正确金额的?
回答: 都冲了,折旧都冲了,按照发票的日期入账折旧
追问: 发票是2019年10月开的,但开发商2020年10月才给我,我就按2020年10月开始入账吗?
回答: 不,按照2019年10月入账就行了
追问: 那分录我都做到2020年10月份,只是从2019年10开始计算计提正确的折旧对吗?
回答: 对的,把折旧补上就行了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 那跨年了也不用做其他处理吗?按原分录原金额冲红,再按发票冲我的预付吗?
回答: 对,跨年的也是这样的,折旧的也得冲
追问: 折旧是把多的部分冲掉还是全部都得红字冲红再做正确金额的?
回答: 都冲了,折旧都冲了,按照发票的日期入账折旧
追问: 发票是2019年10月开的,但开发商2020年10月才给我,我就按2020年10月开始入账吗?
回答: 不,按照2019年10月入账就行了
追问: 那分录我都做到2020年10月份,只是从2019年10开始计算计提正确的折旧对吗?
回答: 对的,把折旧补上就行了