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Excel学堂用户1983

老师,您好,我想问一下关于事业单位的账务处理,比如,2019年11月我提交了财政拨款申请33万,2020年2月收到零余额账户用款额度到账通知单10万,3月支付了10万,5月零余额账户用款额度到账通知单20万,支付了20万,还差3万至今未收到到账通知单也未支付,这个业务的分录怎么写

392 2020-10-23 10:27
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老师解答
2020-10-23 10:29

你好,同学。 借,零余额账户用款额度 贷,财政拨款收入 10万 你是按你实际收到多少入账处理的

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Excel学堂用户1983
2020-10-23 10:40

追问: 这笔账还没做,我不知道该怎么处理,报销单是33万,发票也是33万,就是拨款下来是分次的,不知道该怎么记账,这个是支付印刷书籍的费用

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答疑老师
2020-10-23 10:41

回答: 你是直接按你收到的款项计零余额处理的, 你收到多少做多少,你请款申请,不做账

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Excel学堂用户1983
2020-10-23 10:52

追问: 那支付的时候怎么做?还有做的时候付什么票据呢

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答疑老师
2020-10-23 11:04

回答: 你就正常就你的支出就可以了。 借,业务活动费用 贷,零余额账户用款额度

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答疑老师
2020-10-23 11:04

回答: 你这个没有票据,这个是你要取得票据,这个做账的话就是这个样子的。

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Excel学堂用户1983
2020-10-23 11:09

追问: 有票据,是三十三万的的,是分次支付的原始凭证不知道给哪里付

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答疑老师
2020-10-23 12:26

回答: 没太明白你的意思,你支付多少你就记支出,记多少就可以了的

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Excel学堂用户1983
2020-10-23 12:50

追问: 我是一次取得发票33万,一次提交申请零余额账户用款33万

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答疑老师
2020-10-23 14:54

回答: 取的发票,但是你的钱没有一次性付完呢,你是付多少就记多少到你的支出里面,你这个发票只是一个附件而已。

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Excel学堂用户1983
2020-10-23 15:05

追问: 要记应付账款吗

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答疑老师
2020-10-23 15:06

回答: 财务会计这一边,你的处理就是 借,X费用33 贷,零余额账户用款额度,支付金额 应付账款,欠款金额

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Excel学堂用户1983
2020-10-23 15:18

追问: 好的,谢谢老师

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答疑老师
2020-10-23 19:36

回答: 不客气,祝你工作愉快。

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