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Excel学堂用户1597

老师 我们建筑公司 收到材料票、劳务票做 借:工程施工 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 这样是对的吗?

465 2020-10-23 11:27
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老师解答
2020-10-23 11:29

你好 没有入库的可以的

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Excel学堂用户1597
2020-10-23 11:30

追问: 入库了直接出库的 那这样做是不是不对?

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答疑老师
2020-10-23 12:17

回答: 是的 入库要做原材料入库

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Excel学堂用户1597
2020-10-23 12:25

追问: 那我发的会计分录月底结转是不是这样做?借:主营业务成本 贷:工程施工

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答疑老师
2020-10-23 12:28

回答: 你确认了,收入可以这么做。

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Excel学堂用户1597
2020-10-23 12:35

追问: 老师你的意思是不是 我当月有开票 来得材料票和劳务票 结转时就是借:主营业务成本 贷:工程施工

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答疑老师
2020-10-23 12:36

回答: 你好是的,是这么理解。

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Excel学堂用户1597
2020-10-23 12:39

追问: 有些老师又说是要这样做 借主营业务成本,工程施工--合同毛利,贷主营业务收入 我到底该怎么做啊 蒙了

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答疑老师
2020-10-23 12:39

回答: 能理解哪个按哪个来做,这是按毛利确认收入结转成本的。

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Excel学堂用户1597
2020-10-23 12:40

追问: 是不是这两个性质差不多 按哪个都是对的 ?

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答疑老师
2020-10-23 12:41

回答: 你好是的,两个都可以啊,都没有错误。

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Excel学堂用户1597
2020-10-23 12:41

追问: 好的 谢谢老师了

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答疑老师
2020-10-23 12:42

回答: 不客气地,工作愉快。

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你好,是借:应交税费-应交增值税(进项税额)3000 贷工程施工-合同成本-材料费-3000
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