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Excel学堂用户3344

老师,我上个季度的费用发票比如油费这个月才开票,我可以把数做到上个季度去吗

423 2020-10-23 13:21
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老师解答
2020-10-23 13:21

你好,可以算到上个月。

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 13:23

追问: 具体怎么入账啊

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答疑老师
2020-10-23 13:23

回答: 上个季度借管理费用贷银行存款, 这个季度借应付账款借管理费用负数,借管理费用贷应付账款。

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 13:27

追问: 老师,是油费啊,放应付账款吗,你能举个例子给我吗

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答疑老师
2020-10-23 13:27

回答: 上个季度借管理费用贷银行存款 咋你做账

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答疑老师
2020-10-23 13:27

回答: 暂估做账 刚才打错了

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答疑老师
2020-10-23 13:28

回答: 发票到了做发票的 这个季度借应付账款借管理费用负数,借管理费用贷应付账款。 你可以用其他应付款

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 13:31

追问: 这个季度是要做两笔账吗,我看不懂你这个季度的分录

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答疑老师
2020-10-23 13:46

回答: 是的 红冲一个 然后做发票的一个

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 13:50

追问: 是借管理费用负数贷其他应付款负数,然后再借管理费用贷其他应收款是吗

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 13:51

追问: 我公司一般是用其他应收款

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答疑老师
2020-10-23 13:54

回答: 借管理费用负数贷其他应收款负数,然后再借管理费用贷其他应收款

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 14:02

追问: 老师,那这笔分录怎样写摘要啊

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答疑老师
2020-10-23 14:03

回答: 你好 红冲xx业务 xx业务

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 14:05

追问: 那上个季度暂估入账怎么填摘要

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答疑老师
2020-10-23 14:10

回答: 你好 发生xx油费支出

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 14:11

追问: 它的票是下个季度开的,不用写暂估入账吗

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答疑老师
2020-10-23 14:23

回答: 你不用暂估 实际发生了

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 14:26

追问: 可是还没开发票啊,发票是十月份开的

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答疑老师
2020-10-23 14:28

回答: 实际发生了就可以做

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Excel学堂用户3344
2020-10-23 14:30

追问: 好的,然后到十月份做负数在做就行了是吗

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答疑老师
2020-10-23 14:31

回答: 是的 然后做正数的

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