你好,可以把错误的分录红冲,然后做正确的分录
追问: 红冲就是分录一样就是数据是负数不?
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 比如我借应收账款 贷 增值税 主营业务成本 这个分录增值税科目用错了,可以直接到财务软件改还是要这个月更正冲红?
回答: 你好,借方应收账款,贷方应当是主营业务收入,而不是主营业务成本才是啊。 增值税科目错了,那正确的科目是什么呢?
追问: 对不起,是借主营业务成本 增值税 贷应付账款 进项增值要改成待认证进项增值税 可以直接改吗?
追问: 是上个月的
追问: 可以到上个月里改科目吗?
回答: 你好,进项增值要改成待认证进项增值税 ,调整分录是 借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
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追问: 比如我借应收账款 贷 增值税 主营业务成本 这个分录增值税科目用错了,可以直接到财务软件改还是要这个月更正冲红?
回答: 你好,借方应收账款,贷方应当是主营业务收入,而不是主营业务成本才是啊。 增值税科目错了,那正确的科目是什么呢?
追问: 对不起,是借主营业务成本 增值税 贷应付账款 进项增值要改成待认证进项增值税 可以直接改吗?
追问: 是上个月的
追问: 可以到上个月里改科目吗?
回答: 你好,进项增值要改成待认证进项增值税 ,调整分录是 借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额)