你好 就是交税款的时间往后延期了
追问: 我看我们企业所得税是定额查账征收,一次交款是不是到年底一次交呀
回答: 你好 查账征收 季度预交 年度汇算清缴 多退少补
追问: 每个季都要预缴吗
回答: 你好 对的 按季申报交税的
追问: 那延递交税呢?也是每季度预缴
回答: 你好 是正常申报 税款延期交纳
追问: 一般延期到什么时候交,有介定时间吗
回答: 你好 到明年第一个申报期交
追问: 我没有计提,到时交的时候一起做分录,可以吗
回答: 你好 不可以的 要正常计提 只是不交
追问: 一,二季度都亏损,三季度有所得税,弥补之前亏损,要怎么做分录
回答: 你好 弥补之前亏损不用做分录 ,按实际 交的所得税计提
追问: 是按利润表上面的当季利润总额,还是累计总额提
回答: 你好 累计总额-以前的 和补亏损后的利润计提 所得税
追问: 好的,谢谢老师
追问: 我可不可以把计提补在10月份,如果去9月什,报表都做了,
回答: 你好 可以 前面没计提 的在10月补计提
追问: 谢谢老师
回答: 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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回答: 你好 查账征收 季度预交 年度汇算清缴 多退少补
追问: 每个季都要预缴吗
回答: 你好 对的 按季申报交税的
追问: 那延递交税呢?也是每季度预缴
回答: 你好 是正常申报 税款延期交纳
追问: 一般延期到什么时候交,有介定时间吗
回答: 你好 到明年第一个申报期交
追问: 我没有计提,到时交的时候一起做分录,可以吗
回答: 你好 不可以的 要正常计提 只是不交
追问: 一,二季度都亏损,三季度有所得税,弥补之前亏损,要怎么做分录
回答: 你好 弥补之前亏损不用做分录 ,按实际 交的所得税计提
追问: 是按利润表上面的当季利润总额,还是累计总额提
回答: 你好 累计总额-以前的 和补亏损后的利润计提 所得税
追问: 好的,谢谢老师
追问: 我可不可以把计提补在10月份,如果去9月什,报表都做了,
回答: 你好 可以 前面没计提 的在10月补计提
追问: 谢谢老师
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