我公司开票一百多万，但是成本票20年初才能到，之前做过暂估，年底可不可以不冲掉，后面该怎么入账？

热门问答

• 1 老师你好，请问旅游服务住宿费发票能当成差旅住宿费发票报销吗
  答：不可以的，出差必须有出差的安排和审批单据
• 2 我们医院和别人租房，21年租的房现在才开来发票可以入账吗？
  答：您好，这个是可以入账的
• 3 包工包料那种 可以开票开工程服务这个吗
  答：对的，是的，是这么做的。
• 4 我想问一下，我们库存就剩50根木材，客户跟我们要500根木材，于是我们跟供应商要了1000根木材，也签订了相应的合同。现在客户急着跟我们要发票，供应商这几天又开不出发票来。我们能提前给客户开发票吗？第二个问题，如果可以，供应商必须当月给我们开出发票吗？第三个问题，如果供应商当月给我们开不出发票，跨月了，会有什么后果？谢谢了
  答：您好，1.可以提前开发票啊， 2.供应商不是必须哦， 3.我们先计提呀，这个收入和成本能匹配上，下月供应商发票来了，把这月计提的分录红冲了，再按供应商开的发票入账就可以了
• 5 土地使用税房产税 计入
  答：你好，这个计入管理费用，如果是从租有收入计入税金及附加
• 6 老师，月不超10万，季度不超30万免教育附加和地方教育附加是针对什么企业
  答：不分企业，针对所有的企业
• 7 请问收到顺丰发票怎么做会计分录，是借销售费用，贷预付吗（前面银行端有一笔钱是预付给顺丰的）
  答：您好，同学，请稍等下
• 8 老师，之前会计把应该计入管理费用的计入了固定资产，应该怎么调整。固定资产原值1000元，产生累计折旧80.84元。
  答：若通过了卡片，可不修改了。
• 9 请问老师，就业局发的稳岗补贴应该怎么入账？
  答：借：银行存款 贷：营业外收入
• 10 老师:我发这个增值税申报表，标注红色的箭头，四栏“免销售额525274.10”是7月份已经申报了的。现在要报8月份报表，所以这个数据不能有了。请问，附表一怎么更正？
  答：你好，你把它删除了就行。