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Excel学堂用户4487

审核采购专用发票时,“应付单据审核”里面没有,而且不知道该怎么审核“采购专用发票”?怎么弄?

578 2020-10-25 13:41
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老师解答
2020-10-25 14:18

你好,你用的是什么财务软件呢?

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如果是已经结账,或者是记账,或者是没有权限的人员操作,不是本人操作,是无法反审核的,就是上述的原因
2019-09-07
你好 找你软件客服帮看一下 
2021-10-15
同学你好 什么系统里
2021-10-15
发票删了,才能反审核
2020-07-23
1.打开金蝶K3软件,进入系统后在点击存货核算按钮。 2.在出现的子功能界面中点击凭证管理后,单击明细功能选项中的生成凭证按钮。 3.在出现的对话框中勾选外购入库按钮,并在弹出的条件过滤对话框中选择购货发票。 4.在弹出的对话框中可以看到采购发票录入的列表,勾选该列表后点击生成凭证按钮。 5.此时系统将生成该采购发票的记账凭证。
2022-06-02
您好,应付系统---应付单据审核---过滤---选择日期--选择相应发票,您试试。
2016-12-11
你好,这个你需要咨询下金蝶售后人员哦
2019-05-21
你回到最初的促使设置哪里,修改,但是要有权限
2019-05-21
是不是因为没有过账导致存货核算里面生成采购发票生成的时候过滤不出来内容呢
2018-08-10
对方开的销货清单要求附上,另外要求库管验收签字,以便审核
2018-10-15
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