你好 你直接做红字分录处理 了 在去调整转固定资产的分录。 然后去调整你的折旧额就行了。
追问: 已经计提折旧两个月了在对原凭证进行红字冲回合适吗?这个调整折旧额调整固定资产的分录呢
回答: 你好 折旧之前分录不调整了。 你就补折旧或者调整多折旧的金额即可
追问: 可以麻烦您列一下分录吗。实际情况就是固定资产多入账60元,折旧两个月多计提了0.44元,银行存款多支出60元。
回答: 你好 就是先去红冲你之前在建工程错误的金额 。 在去把在建工程转固定资产的分录冲掉 。 在冲计提分录0.44的红字金额就行了。 我建议你直接把之前分录全部红冲了重新按正确的做。
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追问: 已经计提折旧两个月了在对原凭证进行红字冲回合适吗?这个调整折旧额调整固定资产的分录呢
回答: 你好 折旧之前分录不调整了。 你就补折旧或者调整多折旧的金额即可
追问: 可以麻烦您列一下分录吗。实际情况就是固定资产多入账60元,折旧两个月多计提了0.44元,银行存款多支出60元。
回答: 你好 就是先去红冲你之前在建工程错误的金额 。 在去把在建工程转固定资产的分录冲掉 。 在冲计提分录0.44的红字金额就行了。 我建议你直接把之前分录全部红冲了重新按正确的做。