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Excel学堂用户6615

请问老师,我们给销售方开退货的红字信息表,我们在开红字信息表当月已经做了进项税转出,对方当月没有给我们开负数发票过来,次月销售方说我们的红字信息表开错了,喊我们重新开,这个怎么处理?

874 2020-10-26 14:57
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老师解答
2020-10-26 15:01

红字信息表查询 进去这个撤销就可以

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Excel学堂用户6615
2020-10-26 15:02

追问: 可是我们在申报当月增值税时已经做了进项税转出的

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答疑老师
2020-10-26 15:07

回答: 这个你撤销就可以,后续重新开,不需要再转出了,你这个勾选不抵扣哈

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Excel学堂用户6615
2020-10-26 15:08

追问: 在哪里勾选不抵扣呢?

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答疑老师
2020-10-26 15:12

回答: 直接勾选平台,你这个勾选抵扣下面有一个勾选不抵扣按钮

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Excel学堂用户6615
2020-10-26 15:15

追问: 我们给对方开红字信息表哦,对方之前开的发票早已经抵扣了的

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答疑老师
2020-10-26 15:21

回答: https://mp.weixin.qq.com/s/oueMI-6YYWGXhGYKWGmyBA这个是撤销步骤说明这个

https://mp.weixin.qq.com/s/oueMI-6YYWGXhGYKWGmyBA这个是撤销步骤说明这个
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答疑老师
2020-10-26 15:21

回答: 再开红字信息表勾选不抵扣,因为你之前进项税额转出了,不行话勾选抵扣,再去税局大厅申报下个月

相关问题讨论
第二次不转出 系统会提示你转出吗
2020-12-03
你好 你开了红字信息表 现在就要做进项税转出分录的。 10月就要做附表2 里面做转出处理 。 等着收到负数发票 在做红字分录就行了。
2020-09-28
你好,同学。可以撤销红字申请。不用
2019-11-30
红字发票都开吗,这个跨月吗,没有作废,之后叫对方撤销重新开,
2020-12-23
借xx 负数 贷xx 负数,进项税额转出,收到红字发票直接贴后面和红字信息表,不需要再做别的,
2020-09-18
你好,很高兴为你解答 红字发票做进项税额转出
2020-10-28
你好 这情况要找一下税局 按税局说的处理 
2020-11-25
你好 你是购买方的话 要给销售方的。 他们要根据上面编码开红字发票。 到时把红字发票给你红冲分录。 你要根据红字信息表来做转出分录的。
2021-02-05
你好,需要给你一份的,你们留存 你单位开了负数发票,也得给对方一份。
2022-08-24
你好,这个没有影响。
2019-10-22
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