你好 分录是对的哈 。 你是单位部分 做了计提了嘛
回答: 你好 你是不是还没有在工资扣除 。所以会负数哈。 你要贷方工资里面去扣除个人社保就对了
回答: 你好 是的 是这样理解的
回答: 你好 你把贷方管理费用 。做下 借进项税 借管理费用负数 这样来做。 别做贷方到时怕你系统识别不了 会报表不平的
回答: 嗯 是的就是这样来做 。
回答: 你好 可以的 计入管理费用就行了。 明细自己设置就行了。 我就不给你写了 。
回答: 没事的 希望能帮到你
追问: 老师,单位部分做了计提,为啥个人部分余额显示负数
追问: 扣了,老师,我明白了,我提前多扣了一个月的社保
追问: 这样的话是不是就合适了
追问: 老师,管理费用忘了做进项,这样调整对吗
追问: 老师这样做吗
追问: 老师,申请高新技术企业,代理费,出审计报告费用,计入管理费用可以吗
追问: 好的,谢谢老师
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
回答: 你好 你是不是还没有在工资扣除 。所以会负数哈。 你要贷方工资里面去扣除个人社保就对了
回答: 你好 是的 是这样理解的
回答: 你好 你把贷方管理费用 。做下 借进项税 借管理费用负数 这样来做。 别做贷方到时怕你系统识别不了 会报表不平的
回答: 嗯 是的就是这样来做 。
回答: 你好 可以的 计入管理费用就行了。 明细自己设置就行了。 我就不给你写了 。
回答: 没事的 希望能帮到你
追问: 老师,单位部分做了计提,为啥个人部分余额显示负数
追问: 扣了,老师,我明白了,我提前多扣了一个月的社保
追问: 这样的话是不是就合适了
追问: 老师,管理费用忘了做进项,这样调整对吗
追问: 老师这样做吗
追问: 老师,申请高新技术企业,代理费,出审计报告费用,计入管理费用可以吗
追问: 好的,谢谢老师