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Excel学堂用户6424

老师我做了9月扣缴社保费

265 2020-10-26 15:38
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老师解答
2020-10-26 15:40

你好   分录是对的哈 。 你是单位部分 做了计提了嘛     

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答疑老师
2020-10-26 15:44

回答: 你好   你是不是还没有在工资扣除 。所以会负数哈。  你要贷方工资里面去扣除个人社保就对了 

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答疑老师
2020-10-26 15:47

回答: 你好 是的  是这样理解的   

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答疑老师
2020-10-26 15:52

回答: 你好    你把贷方管理费用 。做下  借进项税 借管理费用负数 这样来做。 别做贷方到时怕你系统识别不了  会报表不平的   

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答疑老师
2020-10-26 15:59

回答: 嗯 是的就是这样来做 。  

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答疑老师
2020-10-26 16:06

回答: 你好 可以的 计入管理费用就行了。  明细自己设置就行了。 我就不给你写了 。    

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答疑老师
2020-10-26 18:56

回答: 没事的 希望能帮到你  

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Excel学堂用户6424
2020-10-26 15:42

追问: 老师,单位部分做了计提,为啥个人部分余额显示负数

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Excel学堂用户6424
2020-10-26 15:46

追问: 扣了,老师,我明白了,我提前多扣了一个月的社保

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Excel学堂用户6424
2020-10-26 15:46

追问: 这样的话是不是就合适了

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Excel学堂用户6424
2020-10-26 15:51

追问: 老师,管理费用忘了做进项,这样调整对吗

老师,管理费用忘了做进项,这样调整对吗
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Excel学堂用户6424
2020-10-26 15:56

追问: 老师这样做吗

老师这样做吗
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Excel学堂用户6424
2020-10-26 16:05

追问: 老师,申请高新技术企业,代理费,出审计报告费用,计入管理费用可以吗

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Excel学堂用户6424
2020-10-26 18:42

追问: 好的,谢谢老师

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