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Excel学堂用户8947

老师,我内帐把交的税金直接做费用,应该设置什么科目

469 2020-10-26 15:38
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老师解答
2020-10-26 15:41

这个可以直接做管理费用税金 或者是税金及附加 -税金就可以

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Excel学堂用户8947
2020-10-26 15:41

追问: 所得稅要不要分开列科目

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答疑老师
2020-10-26 15:49

回答: 这个交所得税可以单独做所得税费用下面

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Excel学堂用户8947
2020-10-26 15:55

追问: 老师,比如说别人转了一笔钱过来,是交税的,但是除去交税的钱,剩下的钱是另外一个人私人的钱,但是我还不知道交多少税的时候,怎么挂帐

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答疑老师
2020-10-26 16:08

回答: 借银行 贷其他应付款,这个先挂往来,交税再做费用多于是退给另一个人吧,到时候再借其他应付款贷银行,交税再做交税分录内账按实际做

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Excel学堂用户8947
2020-10-26 16:13

追问: 老师,我现在是交的9月的稅,9月的账我已经做了,就是说10月交的税我知道了交多少税,但是9月别人就转过来了,现在也知道要退多少给另外一个人,我9月的怎么挂

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Excel学堂用户8947
2020-10-26 16:15

追问: 我能不能在贷方把要交的税金挂帐,贷管理费用税金,交的时候借管理费用税金,贷银行存款

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答疑老师
2020-10-26 16:22

回答: 借管理费用税金 负数, 借银行,

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Excel学堂用户8947
2020-10-27 09:33

追问: 老师,所得稅单独体现不,还是全部做管理费用税金

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答疑老师
2020-10-27 09:40

回答: 可单独做所得税费用下面

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Excel学堂用户8947
2020-10-27 09:40

追问: 老师但是现在我是挂帐,怎么挂

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答疑老师
2020-10-27 09:41

回答: 借所得税费用 贷应交税费,这个缴纳做借应交税费 贷银行,你挂账是指的是计提吧?

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Excel学堂用户8947
2020-10-27 09:43

追问: 不是老师,我做内帐不计提,我意思是挂别人转过来的钱要交税金

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答疑老师
2020-10-27 09:53

回答: 借银行 贷其他应付款借其他应付款贷银行     交税做借管理费用税金 贷银行,之后做,借其他应付款 ,借管理费用税金  负数,别人出的税点费吧,没有差额就这么做的,要是你们多交,只需要做管理费用税金下面就可以

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Excel学堂用户8947
2020-10-27 09:55

追问: 他转过来的钱,稅金是本来我们公司的钱,但是多余的几千块钱是要转给另外一个人的,怎么做老师

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答疑老师
2020-10-27 09:58

回答: 借银行 贷其他应付款    借其他应付款贷银行    亲,挂往来,这个转出去,冲掉其他应付款

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Excel学堂用户8947
2020-10-27 10:00

追问: 老师,挂税金是不是就做借银行存款,贷管理费用税金,要付给另外一个人的就做贷其他应付款,交稅的时候就做借管理费用税金,贷银行存款

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答疑老师
2020-10-27 10:07

回答: 还是挂其他应付款合适点 ,后续你这个冲掉就可以借其他应付款 ,借管理费用税金  负数,  

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答疑老师
2020-10-27 10:09

回答: 先挂其他应付款,交税做借管理费用税金  贷银行,假设收到10000 ,税金是1000 ,那这个是借银行 10000 贷其他应付款10000          支付税金 管理费用税金1000 ,贷银行 1000 ,这个转给另一个人 借其他应付款9000贷银行9000   这个其他应付款现在贷方多1000 ,现在做借其他应付款 1000  借管理费用-1000   

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Excel学堂用户8947
2020-10-27 10:10

追问: 老师,那我交税金的时候是借管理费用税金,贷银行存款,其他应付款挂哪个人的名字,是全部挂要支给的那个人吗

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答疑老师
2020-10-27 10:11

回答: 全部挂第一个人那个名字,转入进来的,后面转出也是挂这个人名字,后面写一个这个说明是这个a和b是一方的,

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