你好,你的现金怎么有这么多啊?什么原因产生的?实际是多少?
追问: 根本就没有货币资金,因为销售苗木都没给钱,挂应收了,这是原来代理记账公司给胡乱填写的,都申报电子税务局财务报表中了 ,也没有建账,老师我怎么规范啊,我得调整到和实际金额一样的啊 ,但是这都三季度了,他已经上报了,我下个季度在申报时候我怎么调整,实际我们只开了几张票,挂应收,对方没给钱,银行账户就几百元,1-2笔小额费用,我后期怎么弄呢 ?愁死我了 ,老师因为季度报税,比如4季度报税时候,我是吧10 月11月 12月发生分别按照月份做账,还是做到12月份啊,每月最多不超过 4份凭证 ,老师最主要我申报表中怎样更正了 ?
回答: 你好!你可以先核对个科目余额,按实际的数据进账差额先挂起来,然后去申请更正之前的申报。
追问: 老师我预估成本怎么做会计分录 ,我每月计提工资,没有发放 这样行吗 ,怎么申请更正之前的申报?去税务局吗?还是?你详细点啊。不理解!
回答: 你好!次年汇算清缴前必须发放,否则不可以企业所得税前抵扣要做利润调增
追问: 老师我用现金 支付,可是没有现金都是负的,怎么办啊老师,
回答: 你好!你们现金哪来的
追问: 根本没有现金,就是为了增加费用找的票,但是我不能一直挂应付账款或者应付职工薪酬啊,怎么办呢?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
应付款: 钻石套餐: ¥3000.00         经典套餐: ¥1000.00
需支付:¥3000.00
微信扫一扫,即可完成支付
请在打开的页面完成支付,支付完成前,请不要关闭此窗口。
追问: 根本就没有货币资金,因为销售苗木都没给钱,挂应收了,这是原来代理记账公司给胡乱填写的,都申报电子税务局财务报表中了 ,也没有建账,老师我怎么规范啊,我得调整到和实际金额一样的啊 ,但是这都三季度了,他已经上报了,我下个季度在申报时候我怎么调整,实际我们只开了几张票,挂应收,对方没给钱,银行账户就几百元,1-2笔小额费用,我后期怎么弄呢 ?愁死我了 ,老师因为季度报税,比如4季度报税时候,我是吧10 月11月 12月发生分别按照月份做账,还是做到12月份啊,每月最多不超过 4份凭证 ,老师最主要我申报表中怎样更正了 ?
回答: 你好!你可以先核对个科目余额,按实际的数据进账差额先挂起来,然后去申请更正之前的申报。
追问: 老师我预估成本怎么做会计分录 ,我每月计提工资,没有发放 这样行吗 ,怎么申请更正之前的申报?去税务局吗?还是?你详细点啊。不理解!
回答: 你好!次年汇算清缴前必须发放,否则不可以企业所得税前抵扣要做利润调增
追问: 老师我用现金 支付,可是没有现金都是负的,怎么办啊老师,
回答: 你好!你们现金哪来的
追问: 根本没有现金,就是为了增加费用找的票,但是我不能一直挂应付账款或者应付职工薪酬啊,怎么办呢?