老师，我想问一下，我去年有个公司合并到现在公司。可内账一直没去整理，外账是报表合并了。可内账从没去处理过，现在碰到一个问题。就是因被 合并单位从没做内账，当时还没合并时就有资金来往，那现在做内账时，被合并因内账没反应资金往来，可现在的企业内账挂着往来资金，那我就怎么处理呀。

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• 1 单位废品收入1月记账：借：银行存款1000 贷：营业外收入1000 9月调账补缴税款 贷：应交税费--销项税30 贷：营业外收入 -30 调账分录正确吗？
  答：嗯嗯，就是那样处理的哈
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  答：您好，那个的话是做预付账款的
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  答：你好，劳务费明细表这个具体的是什么劳务？
• 5 老师，请问我票的金额开多了，建筑行业，实则结算下来没这么多金额，我现在该如何操作？两个月前开的，那我是红冲吗？
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• 6 别的单位转入的废品昨入帐
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  答：差额征税，报税的时候收到的普票这些都可以
• 8 北汽集团成本核算分析 北汽集团20×8年投产一种小型联合收割机，当年投产当年收益，年生产能力为12000台，该产品单位变动生产成本为1万元，固定制造费用总额为7200万元，每年销售及管理费用为1000万元，单位售价为3万元。20×8年产销量为3000台，当年亏损2200万元。 20×9年经董事会研究决定，让王刚担任总经理，条件是若扭亏为盈则按税前利润的10%提成。20×9年生产10000台，销售3000台，当年盈利2840万元。王刚也顺其自然地拿走了284万元的提成。 要求： 1.2840万元利润是用哪种成本法计算得出的？ 2.你认为王刚是否应拿284万元的提成？为什么？ 3.企业内部管理中用哪种成本法最适合？
  答：您好，同学，很高兴回答您的问题
• 9 请问客户月底最后一天扫码付费，隔月才到账的怎么做账
  答：同学，银行账以实际到账记账
• 10 老师，我填的增值税款，不通过。
  答：你好，预缴的税款所属期不对。