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Excel学堂用户9840

贵公司9月份业绩目标为320,0000元,实际完成为195,022.31元,未达到业绩目标根据合同第三条履约金及扣除 3.5乙方当月未能按规定业绩目标收取足额费用,甲方从当月应支付乙方的服务费中或履约金中扣除肆仟元整(¥4,00.00)作为赔偿金 我公司将从贵公司所交履约金中扣除肆仟元整(¥4,00.00)作为赔偿金。特此说明 我公司收到赔偿金需要怎么做会计分录,需要缴纳增值税吗?

391 2020-10-29 18:21
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老师解答
2020-10-29 18:34

你好,同学。 你这是属于合同相关的赔偿,属于价外费用,要交增值税的

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 19:34

追问: 履约金里扣的,提前收到对方的履约金存入我们公司账户

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答疑老师
2020-10-29 19:37

回答: 什么意思,税是你交的, 借,其他应付款 贷,营业外收入 应交税费 增值税  

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 19:49

追问: 是啊!增值税销项税吗?

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答疑老师
2020-10-29 19:50

回答: 是的,增值税的销项税额的

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 19:51

追问: 我补开违约金的发票第四季度补缴纳增值税可以吗?1-9月都有收到违约金收入,漏缴纳了怎么办?

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答疑老师
2020-10-29 19:56

回答: 可以的,这不影响,你在4季度 补处理就是了的。不影响。

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 20:00

追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 20:00

追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 20:01

追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 20:02

追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金,我要怎么处理!

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 20:02

追问: 手机丢失收到的违约金需要缴纳增值税吗?

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答疑老师
2020-10-29 20:27

回答: 借,其他应付款 贷,收入 应交税费 增值税

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 20:52

追问: 怎么补处理啊?之前做的会计分录都是:借,其他应付款 贷,营业外收入

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 20:53

追问: 怎么处理,在第4季度 补缴税费

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答疑老师
2020-10-29 21:01

回答: 借,营业外收入 贷,应交税费 增值税 你把税处理了就是了的

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 21:20

追问: 我这比分录做到10月份可以吗?

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 21:25

追问: 这样做分录会多缴纳企业所得税吗?

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答疑老师
2020-10-29 21:35

回答: 你这营业外收入本就是要交所得税的,这不影响的

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 21:59

追问: 之前季度已经缴纳企业所得税,这样做会不会重复缴纳企业所得税

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答疑老师
2020-10-29 22:03

回答: 不会的啊,你 现在只是处理了增值税,并没有增加营业外收入的

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Excel学堂用户9840
2020-10-29 22:06

追问: 哦,好的谢谢了

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答疑老师
2020-10-29 22:06

回答: 不客气,祝你工作愉快。

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