你好,同学。 你这是属于合同相关的赔偿,属于价外费用,要交增值税的
追问: 履约金里扣的,提前收到对方的履约金存入我们公司账户
回答: 什么意思,税是你交的, 借,其他应付款 贷,营业外收入 应交税费 增值税
追问: 是啊!增值税销项税吗?
回答: 是的,增值税的销项税额的
追问: 我补开违约金的发票第四季度补缴纳增值税可以吗?1-9月都有收到违约金收入,漏缴纳了怎么办?
回答: 可以的,这不影响,你在4季度 补处理就是了的。不影响。
追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金
追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金,我要怎么处理!
追问: 手机丢失收到的违约金需要缴纳增值税吗?
回答: 借,其他应付款 贷,收入 应交税费 增值税
追问: 怎么补处理啊?之前做的会计分录都是:借,其他应付款 贷,营业外收入
追问: 怎么处理,在第4季度 补缴税费
回答: 借,营业外收入 贷,应交税费 增值税 你把税处理了就是了的
追问: 我这比分录做到10月份可以吗?
追问: 这样做分录会多缴纳企业所得税吗?
回答: 你这营业外收入本就是要交所得税的,这不影响的
追问: 之前季度已经缴纳企业所得税,这样做会不会重复缴纳企业所得税
回答: 不会的啊,你 现在只是处理了增值税,并没有增加营业外收入的
追问: 哦,好的谢谢了
回答: 不客气,祝你工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 履约金里扣的,提前收到对方的履约金存入我们公司账户
回答: 什么意思,税是你交的, 借,其他应付款 贷,营业外收入 应交税费 增值税
追问: 是啊!增值税销项税吗?
回答: 是的,增值税的销项税额的
追问: 我补开违约金的发票第四季度补缴纳增值税可以吗?1-9月都有收到违约金收入,漏缴纳了怎么办?
回答: 可以的,这不影响,你在4季度 补处理就是了的。不影响。
追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金
追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金
追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金
追问: 我们公司收取停车费,我们承包给劳务公司管理收入分,管理中扣取的合同违约金,我要怎么处理!
追问: 手机丢失收到的违约金需要缴纳增值税吗?
回答: 借,其他应付款 贷,收入 应交税费 增值税
追问: 怎么补处理啊?之前做的会计分录都是:借,其他应付款 贷,营业外收入
追问: 怎么处理,在第4季度 补缴税费
回答: 借,营业外收入 贷,应交税费 增值税 你把税处理了就是了的
追问: 我这比分录做到10月份可以吗?
追问: 这样做分录会多缴纳企业所得税吗?
回答: 你这营业外收入本就是要交所得税的,这不影响的
追问: 之前季度已经缴纳企业所得税,这样做会不会重复缴纳企业所得税
回答: 不会的啊,你 现在只是处理了增值税,并没有增加营业外收入的
追问: 哦,好的谢谢了
回答: 不客气,祝你工作愉快。