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(1)将20台机器送到设在厂区大门口的非独立核算的门市部销售,规定毎台不含税售价13万元,门市部当月销售了18台; (2)用交款提货方式销售A型机器25台给机器销售公司,每台不含税售12万元,开具税控增值税专用发票注明价款300万元,当月实际收回价款240万元,余款下月才能收回。 (3)销售B型机器50台给特约经销商,每台不含税单价10万元,向特约经销商开具了税控增值税专用发票,注明价款500万元,由于特约经销商当月支付了全部货款,机器制造企业给予特约经销商原售价3%的销售折扣。 (4)将新研制生产的C型机器5台销售给本企业的中层干部,每台按成本价10万元出售。共计取得收入50万元,C型机器尚无市场销售价格。(已知机器的成本利润率为8%) (5)将本企业自用车辆后视的广告位提供给嗒嗒公司贴广告,取得嗒嗒公司支付的含税广告费5万元;将本企业外墙广告位租给鸿雁广告公司发布广告,取得鸿雁公司支付的含税广告费8万元。 (6)当月购进原材料取得税控增值税专用发票注明价款600万元、进项税额78万元,支付则进原材料的运输费用和保险费用,取得运输企业和保险公司(均为一般纳税人)开具的增值税专用发票注

546 2020-10-31 15:22
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老师解答
2020-10-31 15:45

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答疑老师
2020-10-31 16:21

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