你好 不是这个原因 你开票系统点了上报汇总的吗
追问: 嗯,开票截止日期都变成12月15号了
回答: 你是一般纳税人的吗
追问: 是的,老师
回答: 附表一填写不了的吗 灰色的吗
追问: 对,是灰色的,填不了?
追问: 老师,是上报汇总了,报表附表一里就会带出销项发票的信息,进项认证签名了之后,报表二里就会带出进项发票的信息,是吗?还是说这些也要手动填写的?
回答: 看你税务局那边设置,有的是自己填写,有的是自动出 你们上个月啥情况
追问: 我这有销项填不了是什么情况呢?老师
回答: 你有这个税种认定的 附表一打开所有的都是灰色的吗 截图看下的
追问: 老师,您给看一下
回答: 货物的是不允许填写的事吗
追问: 嗯,对,是灰色,填不了
回答: 那你截图你的税种人 增值税是不是没有商贸
追问: 这里吗?老师?您给看一下
回答: 没有货物的税种认定的 只有技术服务
追问: 那我要重新做税费种认定吗
回答: 是的 去税务局那边增加的
追问: 我当时做了零售批发的了,商贸的应该怎么增加?是不是在电子税务局上就可以做?商贸的应该选哪个经营类别名称呢?老师
回答: 你找税种启用看下的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 嗯,开票截止日期都变成12月15号了
回答: 你是一般纳税人的吗
追问: 是的,老师
回答: 附表一填写不了的吗 灰色的吗
追问: 对,是灰色的,填不了?
追问: 老师,是上报汇总了,报表附表一里就会带出销项发票的信息,进项认证签名了之后,报表二里就会带出进项发票的信息,是吗?还是说这些也要手动填写的?
回答: 看你税务局那边设置,有的是自己填写,有的是自动出 你们上个月啥情况
追问: 我这有销项填不了是什么情况呢?老师
回答: 你有这个税种认定的 附表一打开所有的都是灰色的吗 截图看下的
追问: 老师,您给看一下
回答: 货物的是不允许填写的事吗
追问: 嗯,对,是灰色,填不了
回答: 那你截图你的税种人 增值税是不是没有商贸
追问: 这里吗?老师?您给看一下
回答: 没有货物的税种认定的 只有技术服务
追问: 那我要重新做税费种认定吗
回答: 是的 去税务局那边增加的
追问: 我当时做了零售批发的了,商贸的应该怎么增加?是不是在电子税务局上就可以做?商贸的应该选哪个经营类别名称呢?老师
回答: 你找税种启用看下的