老师，我想问下，如果财务系统导出1.1号-9.30号的一个科目余额表，可以做出两份资产负债表吗？

科目余额表和资产负债表有对应关系，资产负债表科目要按照科目汇总表来填列，主要填列方式如下： 1.根据总账科目余额直接填列。资产负债表大部分项目的填列都是根据有关总账账户的余额直接填列，如应收票据项目，根据应收票据总账科目的期末余额直接填列。 2.根据总账科目余额计算填列。如货币资金项目，根据库存现金、银行存款、其他货币资金科目的期末余额合计数计算填列。 3.根据明细科目余额计算填列。如应收账款项目，应根据应收账款、预收账款两个科目所属的有关明细科目的期末借方余额扣除计提的减值准备后计算填列;应付账款项目，根据应付账款、预付账款科目所属相关明细科目的期末贷方余额计算填列。 4.根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。如长期借款项目，根据长期借款总账科目期末余额，扣除长期借款科目所属明细科目中反映的、将于一年内到期的长期借款部分，分析计算填列。 5.根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。如存货项目，根据存货科目的期末余额，减去存货跌价准备备抵科目余额后的净额填列;又如无形资产项目，根据无形资产科目的期末余额，减去无形资产减值准备与累计摊销备抵科目余额后的净额填列。

同学你好。 固定资产原价栏填固定资产 累计折旧栏填累计折旧 固定资产净值栏填固定资产余额

你好，你把科目余额表的年初、年末数录入到资产负债表、利润表里就可以了，还要保证这2个表的勾稽关系是正确的就可以了。

有可能是应收账款里有负数，报表就自动重分类到预收账款里去了。您具体查一下。

你好，这个是在你的记账软件里面才有，你报税的时候有申报过这个吗？

你好，只要符合会计准则，是可以自己做台账的。

你好，劳务成本属于利润表中项目，需要结转到未分配利润，

同学你好 这个是1-2月份的

您， 可以录入期初余额继续做账 

 你好；    负数  你去看看 是什么原因造成的； 先看看； 正常     实际  “出现负数,是因为你没有进行科目重分类。