退到个人账户,就是确认其他应收款
追问: 不需要先把上个月分录先做红字冲销吗
回答: 你之前汇款是怎么账务处理的
追问: 借:管理费用-证书资质费 贷:银行存款
回答: 那就是是 借:其他应收款 贷:管理费用-证书资质费
追问: 好的,谢谢老师
回答: 好的,客气,帮到你就好
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不需要先把上个月分录先做红字冲销吗
回答: 你之前汇款是怎么账务处理的
追问: 借:管理费用-证书资质费 贷:银行存款
回答: 那就是是 借:其他应收款 贷:管理费用-证书资质费
追问: 好的,谢谢老师
回答: 好的,客气,帮到你就好