您好,后面3笔计提的时候不用做,发放的时候再做,冲减应付职工薪酬。
追问: 现在做了,到发放的时候直接用最后的数值不行吗
回答: 您好,那您增加一行,借应付职工薪酬,金额是后面3个相加。还有您这个社保公积金,应该是应付账款。
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回答: 您好,那您增加一行,借应付职工薪酬,金额是后面3个相加。还有您这个社保公积金,应该是应付账款。