你好,做汇算清缴申报,扣缴税款就是了。 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
追问: 不是做账,我的问题是,税局打电话来通知2019年汇算清缴的税款交少了,现在要补缴。我应该去前台还是在电子税局就能做
回答: 你好,需要做2019年汇算清缴申报表的填写,然后去税局大厅补交所得税
追问: 补缴税款要在哪里调增数据
追问: 刚税局打电话说先把以前的旧数据里打印出来用笔修改,再拿去前台交款。但是我不知道要在哪里调
回答: 你好,你可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写数据做纳税调增处理
追问: 应该调利润还是成本
回答: 你好,调费用,做纳税调增应纳税所得额处理
追问: 应该怎么调,调管理费用吗
回答: 你好,没有一个统一调整标准,比如无票费用100,那就在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写100,税收金额0,调增100.
追问: 没有做账的企业,是成本算了90%
回答: 你好,是针对上面的回复有什么疑问吗?
追问: 是调减成本吗
回答: 你好,通常是调减费用,调增应纳税所得额
追问: 但是没有做账的小规模,成本也是按90%暂估的,费用也没有填
追问: 没有解决问题
回答: 是调减成本吗(这个是你的疑问) 我的回复是:通常是调减费用,调增应纳税所得额 你的追问:但是没有做账的小规模,成本也是按90%暂估的,费用也没有填 (追问没有描述你的疑问是什么啊)
追问: 你叫我调减费用,但是没有做账,费用这栏根本没有填,怎么去调减
回答: 你好,需要把账务补齐才是的 没有做账是无法做汇算清缴申报的。 汇算清缴一般不会轻易去调整成本,常见的就是调整费用
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 不是做账,我的问题是,税局打电话来通知2019年汇算清缴的税款交少了,现在要补缴。我应该去前台还是在电子税局就能做
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追问: 补缴税款要在哪里调增数据
追问: 刚税局打电话说先把以前的旧数据里打印出来用笔修改,再拿去前台交款。但是我不知道要在哪里调
回答: 你好,你可以在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写数据做纳税调增处理
追问: 应该调利润还是成本
回答: 你好,调费用,做纳税调增应纳税所得额处理
追问: 应该怎么调,调管理费用吗
回答: 你好,没有一个统一调整标准,比如无票费用100,那就在纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次填写100,税收金额0,调增100.
追问: 没有做账的企业,是成本算了90%
回答: 你好,是针对上面的回复有什么疑问吗?
追问: 是调减成本吗
回答: 你好,通常是调减费用,调增应纳税所得额
追问: 但是没有做账的小规模,成本也是按90%暂估的,费用也没有填
回答: 你好,是针对上面的回复有什么疑问吗?
追问: 没有解决问题
回答: 是调减成本吗(这个是你的疑问) 我的回复是:通常是调减费用,调增应纳税所得额 你的追问:但是没有做账的小规模,成本也是按90%暂估的,费用也没有填 (追问没有描述你的疑问是什么啊)
追问: 你叫我调减费用,但是没有做账,费用这栏根本没有填,怎么去调减
回答: 你好,需要把账务补齐才是的 没有做账是无法做汇算清缴申报的。 汇算清缴一般不会轻易去调整成本,常见的就是调整费用