老师，之前有一个月份把小规模时收到的一张专票抵扣了，现在要怎么办？

热门问答

• 1 老师您好！我们是搞活动策划，策划时候给客户采购一些礼品给客户，这个科目记什么
  答：这个计入销售费用-广告宣传费
• 2 劳务公司申报残保金时，工资总额和人数需要与个税申报系统中一直吗
  答：工资总额和人数需要与个税申报系统中一直吗？保持一致
• 3 建筑劳务公司用ukey开了张劳务费专票，对方说我的发票跨市要弄一下。什么意思？
  答：你好，建筑劳务的需要异地预交，你需要开外景。
• 4 老师你好，请问一下平时报增值税的时候，当天也可能会有印花税扣款（我不是会计），我想问一下这个印花税是怎么个税收核算，依据是什么
  答：你好，这个就是根据你们的购入和销售来计算印花税的
• 5 普通和有限合伙企业对外对内担保分别有什么条件
  答：同学，你好 请稍等一下
• 6 公司有个小程序，主营业务是，类似五八同城，有人下单，社会散工接单，比如，散工在网页9月份接单收入已经超过5000元，公司需要代扣代缴他的个税么？？？下单的金额进入的是公司微信账户，工人在公司账户结走人工费
  答：对的，是的，需要给他申报个税的
• 7 学堂老师您好！ 公户转账给个人，用途填错了，那个人又转回来，我又转回去，这个分录需要做吗？
  答：可以不用做的，当月的可以不用做。
• 8 开了一张电子普通发票，下载显示未查询到符合条件的信息，自查发现和之前开过的的一张发票号相同，是要怎么处理
  答：你好，你这个电子普通发票要是开票盘开出来的吗？
• 9 供应商6月份开的发票已抵扣，供应商开错了，8月份冲红，然后开一张同等金额的正数发票，只是金额和单价变了，总金额没变，9月报8月份增值税的时候，应该怎么操作？
  答：借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-增值税-进项转出 在附表2填进项转出
• 10 老师，这个用于产品生产的无形资产摊销和专门用于生产某种产品的无形资产摊销有什么区别，也就是说，怎样区分制造费用和生产成本，麻烦老师举个例子说一下
  答：您好 比如无形资产专门用于生产A产品 这就是生产成本 无形资产用于生产车间产品 不具体到某产品 就是制造费用